《塑膠行業(yè)2022年IATF16949 管理評審報告》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《塑膠行業(yè)2022年IATF16949 管理評審報告（7頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、管理評審報告 評審日期：2021年12月25日 地 點：會議室 評審主持人：//// 參加人員： 總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員（詳細(xì)見簽到表） 一?評審目的： 總經(jīng)理按計劃的時間間隔，就公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、持續(xù)適宜性、充分性和有效性 進(jìn)行檢查、評審和改進(jìn)，以使質(zhì)量管理體系保持正常、有效運行，適合于實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)的要求。 二?評審性質(zhì)： ■ 例行管理評審 口 追加管理評審 三?評審依據(jù): l.IATF16949:2016 （IS09001： 2015）質(zhì)量體系管理體系要求; 2?顧客、法律法規(guī)/相關(guān)方要求或期望； 3.公司質(zhì)量管理體系文件及其管理制度； 4?公司

2、年度經(jīng)營計劃。 四?評審方式： ■會議評審 口其它： 五評審內(nèi)容及要求（輸入）： a） 以往管理評審所采取措施的情況； b） 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化； c） 下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效的信息，包括其趨勢： 1） 顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋； 2） 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度； 3） 過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況； 4） 不合格及糾正措施； 5） 監(jiān)視和測量結(jié)果； 6） 審核結(jié)果； 7） 外部供方的績效。 d） 資源的充分性； e） 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性（見6.1）； f） 不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）； g） 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的過程

3、效率的衡量，如適用； h） 產(chǎn)品符合性； i） 對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評估； j） 顧客滿意； k） 對照維護(hù)目標(biāo)的績效評審； l） 保修績效（在適用情況下）； m） 顧客記分卡評審（在適用情況下）； n） 通過風(fēng)險分析（如FMEA）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識； 。）實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響。 p） 產(chǎn)品和過程的設(shè)計和開發(fā)過程中的特定階段的測量結(jié)果（如適用）。 q） 改進(jìn)的機(jī)會。 六.管理評審主要內(nèi)容 a）以往管理評審所采取措施的情況： 對2020年管理評審的整改措施進(jìn)行驗證，結(jié)果如下: 序號 改進(jìn)內(nèi)容 責(zé)任人 完成時間

4、 驗證情況 驗證人 備注 1 按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)建立適合公 司的質(zhì)量體系，迎接認(rèn)證公 司審核和接受顧客的審廠工 作 //// 2020年11月 已通過三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證并 取證 //// 措施執(zhí)行有 效 2 三大審核中的問題整改，提 升基礎(chǔ)管理水平 各部門 按整改計劃 執(zhí)行 已整改到位 //// 措施執(zhí)行有 效 4 將質(zhì)量管理體系要求靈活融 入到各部門工作中，按管理 要求執(zhí)行工作 //// 2021年5月 抽查了技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn) 部、綜合管理部、市場部 的體系運行（各類表單的 運行）符合要求； //// 措施執(zhí)行有 效 b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的

5、內(nèi)外部因素的變化; 從政治、經(jīng)濟(jì)、自然、決策等環(huán)境因素對公司目前無重大影響。詳見《內(nèi)外部環(huán)境因素識別清單》編 號：RA20210321001； 2021年初因為疫情的影響，市場經(jīng)濟(jì)疲軟，加之原材料漲價嚴(yán)重，零件的采購成本大幅上漲，公司的 盈利能力變差，給企業(yè)生存帶來以高風(fēng)險； 2021年因公司高層的變化，新到公司的管理層與執(zhí)行層之間存在管理磨合期，在這個過程中存在要求 與執(zhí)行效果之間存在差異，但經(jīng)管理層與執(zhí)行層的共同努力，使這個磨合期在很短的時間內(nèi)完成。 c）下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效的信息，包括其趨勢： 1）顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋； 1.2021年公司顧客滿意度為99.6

6、%，詳見《顧客滿意度分析報告》； 2.2021年共發(fā)生顧客投訴1起，勻已整改完成，詳見《顧客投訴臺賬》； 3.2021年公司員工滿意度95.7%，詳見《員工滿意度分析報告》； 4.2021公司內(nèi)部和外部相關(guān)方需求基本得到滿足。詳見《相關(guān)方需求清單》 2021年有1起顧客投訴，針對顧客投訴，品技部門進(jìn)行了原因分析，提出了整改措施，目前顧客對我 司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量都保持著較高的滿意度； 2021年顧客到我司進(jìn)行了 2次飛行檢查，都沒有發(fā)現(xiàn)異常問題，針對飛行檢查中提出的問題，品技部 門都進(jìn)行了整改與回復(fù)顧客。 2） 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度； 公司2021年質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率詳見《績效指標(biāo)統(tǒng)

7、計表》。 3） 過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況； 1.2021年年平均過程合格率99.6%，生產(chǎn)不良損失率：0.2%。，均處于良好的受控狀態(tài)。 2.2021年公司內(nèi)部采取糾正預(yù)防措施2起 3.2021年外部發(fā)生顧客投訴1起。詳見《顧客信息投訴臺賬》； 4） 不合格及糾正措施； 針對產(chǎn)品審核、過程審核及管理體系的內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由責(zé)任部門進(jìn)行了原因分析、提出了 改善措施，經(jīng)審核成員對改善措施有效性驗證，目前已全部整改到位； 針對顧客反饋的信息，由市場部和技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行了對接，并對反饋的信息進(jìn)行了改善，得到顧客的 認(rèn)可； 生產(chǎn)過程出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，經(jīng)生產(chǎn)部進(jìn)行改善，目前已

8、全部整改到位。 5） 監(jiān)視和測量結(jié)果； 1.2021年全年公司銷售收入千萬元人民幣，詳見公司財務(wù)報表。 2.2021年公司各部門KPI達(dá)成情況較好，詳見《2021年績效指標(biāo)統(tǒng)計表》。 3.2021年公司未發(fā)生一次因測量設(shè)備失效產(chǎn)生的不良質(zhì)量問題，公司測量設(shè)備均已按《計量法》及內(nèi) 部校準(zhǔn)規(guī)程完成校準(zhǔn)。詳見《校準(zhǔn)報告》、《內(nèi)部校準(zhǔn)記錄》。 6） 審核結(jié)果； 1?公司于2021年8月13日完成產(chǎn)品審核，產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)97.63%,發(fā)現(xiàn)輕微不符合項3項，未發(fā)生嚴(yán)重缺陷， 詳見《產(chǎn)品審核報告》，本次產(chǎn)品審核產(chǎn)品質(zhì)量特性符合預(yù)期要求和客戶相關(guān)要求，對發(fā)現(xiàn)問題及時 整改； 公司于2021年12月

9、20日針對顧客投訴的兩個產(chǎn)品，由技術(shù)質(zhì)量部組織審核小組對改善措施的有效性進(jìn) 行驗證，臨時增加了對投訴產(chǎn)品的審核，輸出了審核報告，符合要求。 2.2021年8月27日實施過程審核，分別對項目管理過程、過程研發(fā)過程、過程研發(fā)實現(xiàn)過程、供應(yīng)商管理 過程、量產(chǎn)生產(chǎn)過程（烘料、注塑、檢查、包裝）進(jìn)行審核，過程符合率97.76%,發(fā)現(xiàn)不符合項3項， 均為輕微不符合項，無嚴(yán)重不符合項，已制定改進(jìn)措施，并完成改進(jìn)，詳見《過程審核報告》； 3.2021年9月23-24日公司實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，分別對顧客導(dǎo)向過程（C1顧客要求管理、C2過程設(shè) 計開發(fā)、C3產(chǎn)品制造、C4交付與服務(wù)）、支持過程（S1文件

10、和資料管理、S2人力資源、S3供應(yīng)商與采 購管理、S4檢驗與試驗管理、S5設(shè)施設(shè)備和工裝管理、S6不合格品管理）、管理過程（M1管理策劃、 M2內(nèi)部審核管理、M3管理評審、M4分析與改進(jìn)）共14過程進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不符合項4項，均為一般不 符合項，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項，已制定改進(jìn)措施，并已完成改進(jìn)，詳見《內(nèi)部體系審核報告》。本次 審核發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系符合實際情況，能實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各級管理人員通過體系運行 能增加質(zhì)量意識，過程得到有效管制，公司的質(zhì)量管理體系是符合的，且得到有效實施。 全年無嚴(yán)重的顧客投訴，內(nèi)部也沒有發(fā)生嚴(yán)重的不合格問題，全年除了正常的產(chǎn)品檢測，沒有臨時增 加產(chǎn)品內(nèi)審

11、和過程內(nèi)審。按年初制定的內(nèi)審方案進(jìn)行了內(nèi)審工作。 在質(zhì)量體系內(nèi)審時對產(chǎn)品審核、過程審核都進(jìn)行了評價，通過全年的質(zhì)量管理體系運行與內(nèi)審檢查， 確定內(nèi)審方案是有效的。 7）外部供方的績效： 2021年公司主要供應(yīng)商共4家，其中主要原料是客供品，我司配套部建有《合格供應(yīng)商目錄》，每月對 各供應(yīng)商的交付績效、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量由配套部和品技部進(jìn)行評審，輸合各供應(yīng)的績效評價記錄，全 年平均準(zhǔn)時交付率為100%，交付一次合格率為100%，超額運費為0 d） 資源的充分性； 公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理要求，生產(chǎn)設(shè)備能符合生產(chǎn)的需求，因此，公司現(xiàn)有資源 基本能滿足顧客產(chǎn)品生產(chǎn)和體系運行需

12、求。詳見《人力資源報告》、《生產(chǎn)總結(jié)報告》 e） 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性。 公司已識別質(zhì)量、市場、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品和服務(wù)等風(fēng)險和機(jī)遇，并制定了相應(yīng)控制措施，對控制定措施進(jìn) 行效果評價。（詳見風(fēng)險和機(jī)遇分析評審表） f） 不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）； 公司2021年平均萬元質(zhì)量成本損失率為不良質(zhì)量成本為0.2%。，目前處于目標(biāo)范圍內(nèi)； 過程有效性的衡量； 公司全年過程績效目標(biāo)達(dá)成情況為100%，各過程控制良好。詳見《過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表》 g） 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的過程效率的衡量； 1?生產(chǎn)計劃的準(zhǔn)時完成率：2021年全年每個月的生產(chǎn)計劃準(zhǔn)時完成率為100%,目前公司的產(chǎn)能

13、充足，自 動化程度較高，每班結(jié)束前由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計當(dāng)班生產(chǎn)計劃的完成率； 2?生產(chǎn)部加工的產(chǎn)品質(zhì)量合格率較高，首件確認(rèn)合格后才能進(jìn)行量產(chǎn)，保障了產(chǎn)品的質(zhì)量同時提升了生產(chǎn) 有效的效率； 3?設(shè)備管理方面，定期對設(shè)備進(jìn)行預(yù)見性保養(yǎng)和準(zhǔn)備了設(shè)備的易損件備貨，降低了維修設(shè)備的時間，保障 了設(shè)備的有效運行； h） 產(chǎn)品符合性： 1.2021年公司內(nèi)部產(chǎn)品合格率為99.6%以上,詳見《成品一次交檢批次合格率統(tǒng)計報表》； 2.公司于2021年8月13日完成產(chǎn)品審核，產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)97.63%，發(fā)現(xiàn)輕微不符合項3項，目前整改已 到位； i） 對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評估 1.

14、新項目開發(fā)時對制造可行性進(jìn)行了評估； 2.2021年沒有發(fā)生變更，我司是為顧客代加工企業(yè)，模具、專用檢具及原材料都是顧客提供的，發(fā)生變時 由顧客處理成熟后再轉(zhuǎn)移到我司進(jìn)行生產(chǎn)； j） 顧客滿意； 顧客特殊要求均已在各相關(guān)文件進(jìn)行控制，目前未發(fā)生不滿足情況。詳見《顧客特殊要求評審表》 2021年顧客滿意度平均為99.6%，達(dá)到目標(biāo)值； k） 對照維護(hù)目標(biāo)的績效評審 設(shè)備管理方面，定期對設(shè)備進(jìn)行預(yù)見性保養(yǎng)和準(zhǔn)備了設(shè)備的易損件備貨，降低了維修設(shè)備的時間，保 障了設(shè)備的有效運行； l） 保修績效（在適用情況下）； 無 m） 顧客記分卡評審（在適用情況下）； 無 n） 通過風(fēng)險分析

15、（如FMEA）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識； 通過FMEA分析無潛在的現(xiàn)場失效，詳見《FMEA分析》 質(zhì)量管理體系識別出的每個過程，過程擁有責(zé)任部門對其風(fēng)險進(jìn)行了識別與管理，全年沒有發(fā)生不可 控的風(fēng)險。 o） 實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響。 目前現(xiàn)場失效產(chǎn)品均由公司回收統(tǒng)進(jìn)行再利用，無環(huán)境和安全影響。 在環(huán)境控制方面，我司生產(chǎn)過程不產(chǎn)生廢氣、也不產(chǎn)生工業(yè)污水，只有輕微的噪聲，全年無附近居民投 訴，也無政府環(huán)保部門的整改要求。 p） 產(chǎn)品和過程的設(shè)計和開發(fā)過程中的特定階段的測量結(jié)果（如適用）。 依據(jù)公司的《設(shè)計開發(fā)控制程序》在新產(chǎn)品開發(fā)期間，制定了APQP推進(jìn)計劃，在各階段

16、進(jìn)行了階段評審 并保留了評審報告； q） 改進(jìn)的機(jī)會。 2021年由技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部和生產(chǎn)部提出了內(nèi)部改善提案，針對改善提案由綜合管理部負(fù)責(zé)跟 蹤驗證，目前對部門組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，車間生產(chǎn)線調(diào)整等方案已得到實施，方案效果良好。 七. 內(nèi)審方案有效性評價： 貫標(biāo)以來，外部顧客無重大的質(zhì)量投訴，公司內(nèi)審沒有出現(xiàn)較大的失敗質(zhì)量成本，在2021年的過程審核、 產(chǎn)品審核和質(zhì)量管理體系審核中也沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項，質(zhì)量管理體系運行是有效的，也就是內(nèi)部審核 方案是有效的。 八. 管理評審的輸出： &1?改進(jìn)的機(jī)會 1） 公司的質(zhì)量管理體系已靈活融入各部門的日常管理活動中，后續(xù)需要繼續(xù)保持并提

17、升公司的質(zhì)量管理 體系的有效性； 2） 生產(chǎn)過程加強(qiáng)對工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查； 3） 三大審核中的問題整改，提升基礎(chǔ)管理水平； 4） 建立各部門業(yè)務(wù)績效考評管理制度及考評指標(biāo)的建立； 62. 質(zhì)量管理體系所需的變更 質(zhì)量管理手冊依據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)和IATF16949:2016版標(biāo)準(zhǔn)的變更部份，更改了質(zhì)量管理手冊，升 版為A1版。 63. 資源需求： 管理團(tuán)隊人員的業(yè)務(wù)能力提升； 生產(chǎn)員工和管理人員的配置要增加 管理評審結(jié)論： 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)充分體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點的原則，按IATF16949:2016標(biāo) 準(zhǔn)和顧客要求建立和實施的質(zhì)量管理體系是有效的、適宜的、充分的，也是適應(yīng)公司發(fā)展需 要的，公司設(shè)立的量化的質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)達(dá)到。