塑膠行業(yè)2022年IATF16949 管理評審報告



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1、管理評審報告管理評審報告評審日期:2021 年 12 月 25 日地點:會議室評審主持人:/參加人員:總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員(詳細(xì)見簽到表)一.評審目的:總經(jīng)理按計劃的時間間隔,就公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行檢查、評審和改進(jìn),以使質(zhì)量管理體系保持正常、有效運(yùn)行,適合于實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。二.評審性質(zhì):例行管理評審追加管理評審三.評審依據(jù):1.IATF16949:2016(ISO9001:2015)質(zhì)量體系管理體系要求;2.顧客、法律法規(guī)/相關(guān)方要求或期望;3.公司質(zhì)量管理體系文件及其管理制度;4.公司年度經(jīng)營計劃。四.評審方式:會議評審其它:五五.評審
2、內(nèi)容及要求(輸入)評審內(nèi)容及要求(輸入):a)以往管理評審所采取措施的情況;b)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化;c)下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效的信息,包括其趨勢:1)顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋;2)質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度;3)過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況;4)不合格及糾正措施;5)監(jiān)視和測量結(jié)果;6)審核結(jié)果;7)外部供方的績效。d)資源的充分性;e)應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性(見6.1);f)不良質(zhì)量成本(內(nèi)部和外部不符合成本);g)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的過程效率的衡量,如適用;h)產(chǎn)品符合性;i)對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評估;j)顧客滿意;k)對照維護(hù)目標(biāo)的績
3、效評審;l)保修績效(在適用情況下);m)顧客記分卡評審(在適用情況下);n)通過風(fēng)險分析(如 FMEA)識別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識;o)實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響。p)產(chǎn)品和過程的設(shè)計和開發(fā)過程中的特定階段的測量結(jié)果(如適用)。q)改進(jìn)的機(jī)會。六.管理評審主要內(nèi)容a)a)以往管理評審所采取措施的情況以往管理評審所采取措施的情況:對 2020 年管理評審的整改措施進(jìn)行驗證,結(jié)果如下:序號改進(jìn)內(nèi)容按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)建立適合公1司的質(zhì)量體系,迎接認(rèn)證公司審核和接受顧客的審廠工作2三大審核中的問題整改,提升基礎(chǔ)管理水平各部門按整改計劃執(zhí)行已整改到位/措施執(zhí)行有效/2020 年 11 月已通過
4、三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證并取證/措施執(zhí)行有效責(zé)任人完成時間驗證情況驗證人備注將質(zhì)量管理體系要求靈活融4入到各部門工作中,按管理要求執(zhí)行工作/2021 年 5 月抽查了技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、綜合管理部、市場部的體系運(yùn)行(各類表單的運(yùn)行)符合要求;/措施執(zhí)行有效b)b)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化;與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化;從政治、經(jīng)濟(jì)、自然、決策等環(huán)境因素對公司目前無重大影響。詳見內(nèi)外部環(huán)境因素識別清單編號:RA20210321001;2021年初因為疫情的影響,市場經(jīng)濟(jì)疲軟,加之原材料漲價嚴(yán)重,零件的采購成本大幅上漲,公司的盈利能力變差,給企業(yè)生存帶來以高風(fēng)險;2021年因公司高層的變化
5、,新到公司的管理層與執(zhí)行層之間存在管理磨合期,在這個過程中存在要求與執(zhí)行效果之間存在差異,但經(jīng)管理層與執(zhí)行層的共同努力,使這個磨合期在很短的時間內(nèi)完成。c)c)下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效的信息,包括其趨勢:下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效的信息,包括其趨勢:1 1)顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋;)顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋;1.2021 年公司顧客滿意度為99.6%,詳見顧客滿意度分析報告;2.2021 年共發(fā)生顧客投訴1 起,勻已整改完成,詳見顧客投訴臺賬;3.2021 年公司員工滿意度95.7%,詳見員工滿意度分析報告;4.2021 公司內(nèi)部和外部相關(guān)方需求基本得到滿足。詳見相關(guān)方需求清單
6、2021 年有 1 起顧客投訴,針對顧客投訴,品技部門進(jìn)行了原因分析,提出了整改措施,目前顧客對我司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量都保持著較高的滿意度;2021 年顧客到我司進(jìn)行了2 次飛行檢查,都沒有發(fā)現(xiàn)異常問題,針對飛行檢查中提出的問題,品技部門都進(jìn)行了整改與回復(fù)顧客。2 2)質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度;)質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度;公司2021年質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率詳見績效指標(biāo)統(tǒng)計表。3 3)過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況;)過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況;1.2021年年平均過程合格率99.6%,生產(chǎn)不良損失率:0.2,均處于良好的受控狀態(tài)。2.2021年公司內(nèi)部采取糾正預(yù)防措施2起3.2021年外部發(fā)生顧客投訴
7、1起。詳見顧客信息投訴臺賬;4)4)不合格及糾正措施;不合格及糾正措施;針對產(chǎn)品審核、過程審核及管理體系的內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項,由責(zé)任部門進(jìn)行了原因分析、提出了改善措施,經(jīng)審核成員對改善措施有效性驗證,目前已全部整改到位;針對顧客反饋的信息,由市場部和技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行了對接,并對反饋的信息進(jìn)行了改善,得到顧客的認(rèn)可;生產(chǎn)過程出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題,經(jīng)生產(chǎn)部進(jìn)行改善,目前已全部整改到位。5)5)監(jiān)視和測量結(jié)果;監(jiān)視和測量結(jié)果;1.2021年全年公司銷售收入千萬元人民幣,詳見公司財務(wù)報表。2.2021年公司 各部門KPI達(dá)成情況較好,詳見2021年績效指標(biāo)統(tǒng)計表。3.2021年公司未發(fā)生一次因測量設(shè)備失
8、效產(chǎn)生的不良質(zhì)量問題,公司測量設(shè)備均已按計量法及內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程完成校準(zhǔn)。詳見校準(zhǔn)報告、內(nèi)部校準(zhǔn)記錄。6)6)審核結(jié)果;審核結(jié)果;1.公司于2021年8月13日完成產(chǎn)品審核,產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)97.63%,發(fā)現(xiàn)輕微不符合項3項,未發(fā)生嚴(yán)重缺陷,詳見產(chǎn)品審核報告,本次產(chǎn)品審核產(chǎn)品質(zhì)量特性符合預(yù)期要求和客戶相關(guān)要求,對發(fā)現(xiàn)問題及時整改;公司于2021年12月20日針對顧客投訴的兩個產(chǎn)品,由技術(shù)質(zhì)量部組織審核小組對改善措施的有效性進(jìn)行驗證,臨時增加了對投訴產(chǎn)品的審核,輸出了審核報告,符合要求。2.2021年8月27日實施過程審核,分別對項目管理過程、過程研發(fā)過程、過程研發(fā)實現(xiàn)過程、供應(yīng)商管理過程、量產(chǎn)生產(chǎn)過程
9、(烘料、注塑、檢查、包裝)進(jìn)行審核,過程符合率97.76%,發(fā)現(xiàn)不符合項3項,均為輕微不符合項,無嚴(yán)重不符合項,已制定改進(jìn)措施,并完成改進(jìn),詳見過程審核報告;3.2021年9月23-24日公司實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核,分別對顧客導(dǎo)向過程(C1顧客要求管理、C2過程設(shè)計開發(fā)、C3產(chǎn)品制造、C4交付與服務(wù))、支持過程(S1文件和資料管理、S2人力資源、S3供應(yīng)商與采購管理、S4檢驗與試驗管理、S5設(shè)施設(shè)備和工裝管理、S6不合格品管理)、管理過程(M1管理策劃、M2內(nèi)部審核管理、M3管理評審、M4分析與改進(jìn))共14過程進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)不符合項4項,均為一般不符合項,未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項,已制定改進(jìn)措施,
10、并已完成改進(jìn),詳見內(nèi)部體系審核報告。本次審核發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系符合實際情況,能實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),各級管理人員通過體系運(yùn)行能增加質(zhì)量意識,過程得到有效管制,公司的質(zhì)量管理體系是符合的,且得到有效實施。全年無嚴(yán)重的顧客投訴,內(nèi)部也沒有發(fā)生嚴(yán)重的不合格問題,全年除了正常的產(chǎn)品檢測,沒有臨時增加產(chǎn)品內(nèi)審和過程內(nèi)審。按年初制定的內(nèi)審方案進(jìn)行了內(nèi)審工作。在質(zhì)量體系內(nèi)審時對產(chǎn)品審核、過程審核都進(jìn)行了評價,通過全年的質(zhì)量管理體系運(yùn)行與內(nèi)審檢查,確定內(nèi)審方案是有效的。7)7)外部供方的績效:外部供方的績效:2021年公司主要供應(yīng)商共4家,其中主要原料是客供品,我司配套部建有合格供應(yīng)商目錄,每月對各供應(yīng)商
11、的交付績效、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量由配套部和品技部進(jìn)行評審,輸合各供應(yīng)的績效評價記錄,全年平均準(zhǔn)時交付率為100%,交付一次合格率為100%,超額運(yùn)費(fèi)為0d)d)資源的充分性;資源的充分性;公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理要求,生產(chǎn)設(shè)備能符合生產(chǎn)的需求,因此,公司現(xiàn)有資源基本能滿足顧客產(chǎn)品生產(chǎn)和體系運(yùn)行需求。詳見人力資源報告、生產(chǎn)總結(jié)報告e)e)應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性。應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性。公司已識別質(zhì)量、市場、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品和服務(wù)等風(fēng)險和機(jī)遇,并制定了相應(yīng)控制措施,對控制定措施進(jìn)行效果評價。(詳見風(fēng)險和機(jī)遇分析評審表)f)f)不良質(zhì)量成本(內(nèi)部和外部不符合成本)不良質(zhì)量成
12、本(內(nèi)部和外部不符合成本);公司 2021 年平均萬元質(zhì)量成本損失率為不良質(zhì)量成本為0.2,目前處于目標(biāo)范圍內(nèi);過程有效性的衡量;公司全年過程績效目標(biāo)達(dá)成情況為100%,各過程控制良好。詳見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表g)g)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的過程效率的衡量;產(chǎn)品實現(xiàn)過程的過程效率的衡量;1.生產(chǎn)計劃的準(zhǔn)時完成率:2021 年全年每個月的生產(chǎn)計劃準(zhǔn)時完成率為100%,目前公司的產(chǎn)能充足,自動化程度較高,每班結(jié)束前由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計當(dāng)班生產(chǎn)計劃的完成率;2.生產(chǎn)部加工的產(chǎn)品質(zhì)量合格率較高,首件確認(rèn)合格后才能進(jìn)行量產(chǎn),保障了產(chǎn)品的質(zhì)量同時提升了生產(chǎn)有效的效率;3.設(shè)備管理方面,定期對設(shè)備進(jìn)行預(yù)見性保養(yǎng)和準(zhǔn)備了設(shè)備
13、的易損件備貨,降低了維修設(shè)備的時間,保障了設(shè)備的有效運(yùn)行;h)h)產(chǎn)品符合性:產(chǎn)品符合性:1.2021 年公司內(nèi)部產(chǎn)品合格率為99.6%以上,詳見成品一次交檢批次合格率統(tǒng)計報表;2.公司于 2021 年 8 月 13 日完成產(chǎn)品審核,產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)97.63%,發(fā)現(xiàn)輕微不符合項 3 項,目前整改已到位;i)i)對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評估對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評估1.新項目開發(fā)時對制造可行性進(jìn)行了評估;2.2021 年沒有發(fā)生變更,我司是為顧客代加工企業(yè),模具、專用檢具及原材料都是顧客提供的,發(fā)生變時由顧客處理成熟后再轉(zhuǎn)移到我司進(jìn)行生產(chǎn);j)j)顧客
14、滿意顧客滿意;顧客特殊要求均已在各相關(guān)文件進(jìn)行控制,目前未發(fā)生不滿足情況。詳見顧客特殊要求評審表2021 年顧客滿意度平均為99.6%,達(dá)到目標(biāo)值;k)k)對照維護(hù)目標(biāo)的績效評審對照維護(hù)目標(biāo)的績效評審設(shè)備管理方面,定期對設(shè)備進(jìn)行預(yù)見性保養(yǎng)和準(zhǔn)備了設(shè)備的易損件備貨,降低了維修設(shè)備的時間,保障了設(shè)備的有效運(yùn)行;l)l)保修績效(在適用情況下)保修績效(在適用情況下);無m)m)顧客記分卡評審(在適用情況下)顧客記分卡評審(在適用情況下);無n)n)通過風(fēng)險分析(如通過風(fēng)險分析(如 FMEAFMEA)識別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識;)識別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識;通過 FMEA 分析無潛在的現(xiàn)場失效,詳見
15、FMEA 分析。質(zhì)量管理體系識別出的每個過程,過程擁有責(zé)任部門對其風(fēng)險進(jìn)行了識別與管理,全年沒有發(fā)生不可控的風(fēng)險。o)o)實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響。實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響。目前現(xiàn)場失效產(chǎn)品均由公司回收統(tǒng)進(jìn)行再利用,無環(huán)境和安全影響。在環(huán)境控制方面,我司生產(chǎn)過程不產(chǎn)生廢氣、也不產(chǎn)生工業(yè)污水,只有輕微的噪聲,全年無附近居民投訴,也無政府環(huán)保部門的整改要求。p)產(chǎn)品和過程的設(shè)計和開發(fā)過程中的特定階段的測量結(jié)果(如適用)。依據(jù)公司的設(shè)計開發(fā)控制程序在新產(chǎn)品開發(fā)期間,制定了 APQP推進(jìn)計劃,在各階段進(jìn)行了階段評審并保留了評審報告;q)q)改進(jìn)的機(jī)會。改進(jìn)的機(jī)會。2021年
16、由技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部和生產(chǎn)部提出了內(nèi)部改善提案,針對改善提案由綜合管理部負(fù)責(zé)跟蹤驗證,目前對部門組織機(jī)構(gòu)調(diào)整,車間生產(chǎn)線調(diào)整等方案已得到實施,方案效果良好。七七.內(nèi)審方案有效性評價:內(nèi)審方案有效性評價:貫標(biāo)以來,外部顧客無重大的質(zhì)量投訴,公司內(nèi)審沒有出現(xiàn)較大的失敗質(zhì)量成本,在 2021 年的過程審核、產(chǎn)品審核和質(zhì)量管理體系審核中也沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項,質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的,也就是內(nèi)部審核方案是有效的。八.管理評審的輸出:8.1.改進(jìn)的機(jī)會1)公司的質(zhì)量管理體系已靈活融入各部門的日常管理活動中,后續(xù)需要繼續(xù)保持并提升公司的質(zhì)量管理體系的有效性;2)生產(chǎn)過程加強(qiáng)對工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查;3)三大審核中的問題整改,提升基礎(chǔ)管理水平;4)建立各部門業(yè)務(wù)績效考評管理制度及考評指標(biāo)的建立;8.2.質(zhì)量管理體系所需的變更質(zhì)量管理手冊依據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)和 IATF16949:2016 版標(biāo)準(zhǔn)的變更部份,更改了質(zhì)量管理手冊,升版為 A1 版。8.3.資源需求:管理團(tuán)隊人員的業(yè)務(wù)能力提升;生產(chǎn)員工和管理人員的配置要增加管理評審結(jié)論:公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)充分體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點的原則,按 IATF16949:2016 標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求建立和實施的質(zhì)量管理體系是有效的、適宜的、充分的,也是適應(yīng)公司發(fā)展需要的,公司設(shè)立的量化的質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)達(dá)到。編制:/總經(jīng)理:/
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