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1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,-,*,-,機(jī) 密,黃沙坪礦業(yè),Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,2007.04,流程診斷,此報(bào)告供黃沙坪礦業(yè)內(nèi)部使用，未經(jīng)遠(yuǎn)卓管理顧問書面許可，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,-,1,-,前期工作回顧,戰(zhàn)略審視,流程診斷,組織診斷,人力資源診斷,組織調(diào)整方案建議,

2、目錄,-,2,-,2,、流程診斷,-,3,-,黃沙坪礦業(yè)分公司流程管理體系,戰(zhàn)略管理,預(yù)算管理,IT,支持,信息匯總,投資管理,戰(zhàn)略指導(dǎo),決策支持,執(zhí)行反饋,控制監(jiān)督,質(zhì)量信息,成本結(jié)果,培訓(xùn),人員調(diào)配,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),后勤保障,制度體系,資產(chǎn)管理,組織建設(shè),行政支持,工會(huì)工作,黨務(wù)工作,1,財(cái)務(wù)管理,11,人力資源管理,12,信息管理,13,投資與資產(chǎn)管理,14,行政管理,15,體系管理,16,黨群管理,17,業(yè)務(wù)管理,2,生產(chǎn)物資采購,技術(shù)保障和支持,生產(chǎn)物資供應(yīng),安全環(huán)保管理,生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目,物資需求,固定資產(chǎn)管理,采掘作業(yè),充填作業(yè),提升、運(yùn)輸,作業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,技術(shù)設(shè)計(jì),地質(zhì)勘探,選礦,營

3、銷管理,物流管理,中長期發(fā)展規(guī)劃編制流程,年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算制定流程,生產(chǎn)能源保障,采購管理,3,物資管理,4,技術(shù)管理,7,工程管理,8,技安環(huán)保管理,9,能源管理,5,生產(chǎn)管理,6,質(zhì)量管理,10,產(chǎn)品質(zhì)量管理,外購礦管理,-,4,-,戰(zhàn)略管理,一級(jí)流程,二級(jí)流程,三、四級(jí),流程,1,、戰(zhàn)略管理流程,1,1.2,礦業(yè)分公司年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算管理流程,1.2.1,年度經(jīng)營計(jì)劃管理流程,（方針目標(biāo)制定工作流程）,1.2.2,年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程,1.2.3,季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作流程,1.2.4,方針目標(biāo)考核工作流程,1.1,中長期發(fā)展規(guī)劃編制流程,-,5,-,業(yè)務(wù)管理（,1/3,）,一級(jí)流程,二級(jí)

4、流程,三、四級(jí),流程,2,、業(yè)務(wù)管理,2,2.1,生產(chǎn)計(jì)劃流程,2.1.1,年度生產(chǎn)計(jì)劃編制流程,2.1.2,季、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理流程,2.2,地質(zhì)勘探流程,2.2.1,地探工程設(shè)計(jì)工作流程,2.2.1.1,地質(zhì)立鉆設(shè)計(jì)工作流程,2.2.2,生探工程設(shè)計(jì)工作流程,2.2.2.1,水平鉆設(shè)計(jì)工作流程,2.2.3,立鉆探礦工作流程,2.2.4,水平鉆探礦工作流程,2.3,采掘流程,2.3.1,掘進(jìn)工作流程,2.3.1.1,采準(zhǔn)設(shè)計(jì)工作流程,2.3.1.2,掘進(jìn)作業(yè)流程,2.3.2,采礦工作流程,2.3.2.1,回采設(shè)計(jì)工作流程,2.3.2.2,采礦作業(yè)流程,2.3.3,采掘工程驗(yàn)收流程,-,6

5、,-,業(yè)務(wù)管理（,2/3,）,一級(jí)流程,二級(jí)流程,三、四級(jí),流程,2,、業(yè)務(wù)管理流程,2,2.4,充填流程,2.4.1,充填作業(yè)流程,2.5,提升、運(yùn)輸流程,2.5.1,提升轉(zhuǎn)運(yùn)工作流程,2.5.2 1#,豎井提升運(yùn)輸工作,流程,2.5.3 2#,豎井提升運(yùn)輸工作,流程,2.5.4 1#,斜井、,4#,斜井系統(tǒng),提升運(yùn)輸工作流程,2.6,外購礦流程,2.6.1,外購原礦取、制樣流程,2.6.2,外購礦預(yù)選試驗(yàn)工作流程,2.6.3,外購礦管理流程,-,7,-,業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理（,3/3,）,一級(jí)流程,二級(jí)流程,三、四級(jí),流程,2,、業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理流程,2,2.8,產(chǎn)品營銷管理流程,2.8.1,產(chǎn)品銷售

6、管理流程,2.8.1.1,產(chǎn)品定價(jià)流程,2.8.1.2,共用服務(wù)流程,2.8.1.3,售后服務(wù)及產(chǎn)品糾紛處理流程,2.8.1,.4,季度營銷分析流程,2.8.2,精礦貿(mào)易管理流程,2.9,物流管理流程,2.9.1,產(chǎn)品運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)、裝卸、倉儲(chǔ)管理流程,2.9.2,倉儲(chǔ)、貨場管理流程,2.9.3,產(chǎn)品交貨流程,2.7,選礦生產(chǎn)管理流程,無,-,8,-,采購管理,一級(jí)流程,二級(jí)流程,三、四級(jí),流程,3,、采購管理流程,3,3.1.1,設(shè)備供應(yīng)管理工作流程,3.1.2,備件供應(yīng)管理工作流程,3.1.3,備件加工制作流程,3.1.4,需用計(jì)劃審批流程,3.1.5,材料辦公用品采購控制流程,3.1.6,物

7、資檢驗(yàn)入庫管理工作流程,3.1.7,物資采購結(jié)算及付款流程,3.1.8,招標(biāo)工作流程,3.1.9,采購價(jià)格控制流程,3.2.1,定點(diǎn)采購供應(yīng)商選擇流程,3.2.2,外包隊(duì)伍引進(jìn)工作流程,3.3.1,倉庫盤點(diǎn)管理流程,3.3.2,物資發(fā)放管理流程,3.3.3,備品配件管理流程,3.3.4,材料物資領(lǐng)用流程,（材料物資管理流程）,3.1,物資（設(shè)備）采購、供應(yīng),總流程,3.2,供應(yīng)商管理流程,3.3,物資領(lǐng)用、發(fā)放管理,工作流程,-,9,-,物資管理,一級(jí)流程,二級(jí)流程,三、四級(jí),流程,4,、物資管理流程,4,4.2.1,設(shè)備年度大修、更新計(jì)劃編制流程,（設(shè)備大修、更新管理工作流程和,井下通訊線路

8、維護(hù)工作流程,）,4.2.3,設(shè)備月度檢修計(jì)劃編制流程,4.2.4,設(shè)備檢修管理工作流程,4.2.5,設(shè)備事故管理工作流程,4.2.6,通訊系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)故障處理流程,4.1.1,設(shè)備技術(shù)檔案管理流程,4.1.2,公司內(nèi)固資設(shè)備調(diào)配轉(zhuǎn)移流程,4.1.3,固資設(shè)備報(bào)廢管理工作流程,4.1.4,報(bào)廢固資設(shè)備銷售流程,4.1.5,固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及臺(tái)帳管理流程,4.3.1,材料報(bào)損報(bào)廢審批流程,4.3.2,廢舊物資處理管理流程,4.1,固資設(shè)備管理工作流程,4.2,固資設(shè)備維護(hù)工作流程,4.3,備件、材料管理流程,-,10,-,能源管理,一級(jí)流程,二級(jí)流程,三、四級(jí),流程,5,、能源

9、管理流程,5,5.2.1,井下通風(fēng)保障流程,5.2.2,系統(tǒng)通風(fēng)工作流程、,5.2.3,井下局部通風(fēng)工作流程,5.2.4,井下供風(fēng)工作流程,5.1.1,水電供應(yīng)管理工作流程,5.1.2,水電轉(zhuǎn)供管理工作流程,5.1.3,風(fēng)、水管路維護(hù)工作流程,5.1.4,井下排水工作流程,5.1.5,井下供電系統(tǒng)管理流程,5.1.6,10,噸電機(jī)車運(yùn)行工作流程,5.1.7,三電管理工作流程,5.1.8,水電廠井下廢水站工作流程,5.1.9,水電廠制水流程,5.1.10,水電廠坑口配電所工作流程,5.1.11,水電廠總變電所工作流程,5.1.12,抄表收費(fèi)工作流程,5.1,水電管理流程,5.2,井下通風(fēng)管理流程

10、,-,11,-,生產(chǎn)管理,一級(jí)流程,二級(jí)流程,三、四級(jí),流程,6,、生產(chǎn)管理流程,6.2.1,井下計(jì)量、取樣管理工作流程,6.2.2,出礦系數(shù)統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)送流程,6.2.3,出礦品位管理工作流程,6.1.1,日常生產(chǎn)調(diào)度指揮流程,6.1.1.1,生產(chǎn)供水調(diào)度流程,6.1.1.2,生活供水調(diào)度流程,6.1.1.3,井下排水調(diào)度流程,6.1.1.4,溜礦井調(diào)度管理流程,6.1.1.5,調(diào)度會(huì)議管理流程,6.1.1.6,協(xié)調(diào)會(huì)議管理流程,6.1.2,外購礦入選調(diào)度工作流程,6,6.1,生產(chǎn)作業(yè)總流程,6.2,采掘管理流程,-,12,-,技術(shù)管理,一級(jí)流程,二級(jí)流程,三、四級(jí),流程,7,、技術(shù)管理流

11、程,7,7.1.1,科技成果獎(jiǎng)評比流程,7.3.1,地質(zhì)儲(chǔ)量平衡工作流程,7.3.2“,三級(jí)礦量”控制流程,7.3.3,地質(zhì)圖紙資料管理流程,7.3.4,描繪圖管理流程,7.3.5,測量管理流程,7.3.6,地質(zhì)立鉆巖礦芯管理工作流程,7.3.7,采場取樣管理工作流程,7.3.8,采場編錄工作流程,7.3.9,水平鉆編錄工作流程,7.3.10,單體資料整理工作流程,7.4.1,采掘技術(shù)管理,7.4.2,選礦新工藝新藥劑推廣應(yīng)用工作流程,7.1,科技項(xiàng)目管理,流程,7.2,新產(chǎn)品開發(fā)流程,7.3,地質(zhì)信息管理,流程,7.4,生產(chǎn)技術(shù)管理,流程,-,13,-,工程管理,一級(jí)流程,二級(jí)流程,三、四級(jí)

12、,流程,8,、工程管理流程,8,8.2.1,礦區(qū)臨時(shí)建設(shè)項(xiàng)目審批流程,8.2.2,個(gè)人歷史建設(shè)項(xiàng)目審批流程,8.2.3,計(jì)劃外臨時(shí)工程施工流程,8.1.1,工程項(xiàng)目計(jì)劃與立項(xiàng)工作流程,8.1.2,建設(shè)工程管理流程,8.1.2.1,建設(shè)工程設(shè)計(jì)與預(yù)算流程,8.1.2.2,建設(shè)工程施工流程,8.1.2.3,建設(shè)工程驗(yàn)收流程,8.1.3,生產(chǎn)性工程管理流程,8.1.3.1,生產(chǎn)性工程立項(xiàng)審批流程,8.1.3.2,井下工程質(zhì)量控制流程,8.1.3.3,采掘工程驗(yàn)收流程,8.1,工程項(xiàng)目建設(shè)總流程,8.2,臨時(shí)工程項(xiàng)目管理流程,-,14,-,技安環(huán)保管理（,1/2,）,一級(jí)流程,二級(jí)流程,三、四級(jí),流程

13、,9,、技安環(huán)保管理流程,9,9.2.1,應(yīng)急救援預(yù)案啟動(dòng)工作,流程,9.2.2,應(yīng)急救援恢復(fù)工作流程,9.2.3,救援行動(dòng)工作流程,9.2.4,應(yīng)急增援工作流程,9.2.5,單位事故應(yīng)急處理工作,流程,9.1.1,安全教育工作流程,9.1.2,安全大檢查工作流程,9.1.3,安全鑒定管理工作流程,9.1.4,危爆物品管理工作流程,9.1.5,安全事故處理流程,9.1.6,特種設(shè)備安全管理工作流程,9.1.7,特種設(shè)備使用安全管理工作流程,9.1.8,尾礦安全管理工作流程,9.1.9,安全管理工作流程,9.1.10,現(xiàn)場安全管理工作流程,9.1.11,安全支護(hù)工作流程,9.3.1,勞動(dòng)保護(hù)用品

14、管理流程,9.3.2,安全專項(xiàng)費(fèi)用管理流程,9.3.3,職業(yè)病管理工作流程,9.3.4,職工療休養(yǎng)管理工作,流程,9.1,安全管理流程,9.2,應(yīng)急事件管理流程,9.3,職工勞動(dòng)保護(hù)工作流程,-,15,-,技安環(huán)保管理（,2/2,）,一級(jí)流程,二級(jí)流程,三、四級(jí),流程,9,、技安環(huán)保管理流程,9,9.5.1,環(huán)境監(jiān)督管理工作流程,9.5.2,環(huán)境監(jiān)測工作流程,9.5.3,污染事故處理工作流程,9.5.4,建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保管理,工作流程,9.5.5,作業(yè)場所職業(yè)危害監(jiān)測,流程,9.5.6,廢水處理管理工作流程,9.5.7,廢水循環(huán)利用管理流程,9.4.1,工傷事故調(diào)查處理工作流程,9.4.2,工傷統(tǒng)

15、計(jì)認(rèn)定工作流程,9.4,工傷事故管理流程,9.5,環(huán)境保護(hù)管理流程,-,16,-,質(zhì)量管理,一級(jí)流程,二級(jí)流程,三、四級(jí),流程,10,、質(zhì)量管理流程,10,10.1.1,選礦藥劑質(zhì)量控制流程,10.1.2,選礦取制樣質(zhì)量控制流程,10.1.3,分析、檢驗(yàn)工作流程,10.1.4,選礦質(zhì)量控制流程,10.2.1,采選金屬平衡管理流程,10.2.2,產(chǎn)銷金屬平衡管理流程,10.1,選礦質(zhì)量,管理,流程,10.2,金屬平衡管理,工作流程,10.4.1,質(zhì)量體系文件更新和控制流程,10.4.2,質(zhì)量體系內(nèi)部審核,10.4.3 QC,小組工作流程,10.3.1,計(jì)量器具檢定、校驗(yàn),流程,10.3.2,原礦

16、計(jì)量管理,流程,10.3.3,精礦計(jì)量管理,流程,10.3,計(jì)量管理工作,流程,10.4,QC,小組管理流程,-,17,-,財(cái)務(wù)管理（,1/2,）,一級(jí)流程,二級(jí)流程,三、四級(jí),流程,11,、財(cái)務(wù)管理流程,11,無,11.2.1,建設(shè)工程結(jié)算與審核流程,11.2.2,生產(chǎn)性立項(xiàng)工程成本核銷流程,11.2.3,生產(chǎn)成本核算管理工作流程,（成本核算管理工作流程）,1,1.2.4,力資費(fèi)管理工作流程,11.2.5,招待費(fèi)管理工作流程,1,1.2.6,成本核算工作流程,11.3.1,會(huì)計(jì)電算化工作流程,11.3.2,存貨核算流程,11.3.3,應(yīng)付福利費(fèi)核算流程,11.1,借款與報(bào)賬工作流程,11.2,成本費(fèi)用管理工作流程,11.3,會(huì)計(jì)核算總流程,-,18,-,財(cái)務(wù)管理（,2/2,）,一級(jí)流程,二級(jí)流程,三、四級(jí),流程,11,、財(cái)務(wù)管理流程,11,11.4.1,員工工資結(jié)算流程,（會(huì)計(jì)結(jié)算中心工作流程）,11.4.2,井下外包工程結(jié)算管理工作流程,11.4.3,往來款支付工作流程,11.4.4,銷售結(jié)算工作流程,11.6.1,月度財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程,11.6.2,財(cái)務(wù)快報(bào)編制流程,無,11.4