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1、1物資管理規(guī)定物資管理規(guī)定A.1A.1總則總則A.1.1A.1.1物資出庫時，要嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用單制度。A.1.2A.1.2檢修單位領(lǐng)用物資時，應(yīng)持已批準(zhǔn)的領(lǐng)料工單卡或領(lǐng)料單到倉庫提貨。倉庫保管員以打印的工單卡、領(lǐng)料單為憑證發(fā)貨，做到“提單到庫，隨到隨發(fā)、自提自運”。A.2A.2物資出庫程序物資出庫程序A.2.1A.2.1單證審核A.2.1.1A.2.1.1核對領(lǐng)用憑證所列品名、型號與庫存物資是否相符；核對請領(lǐng)數(shù)量是否大于庫存數(shù)量；核對領(lǐng)用憑證中的請領(lǐng)數(shù)量、項目、型號等應(yīng)無任何改動。A.2.1.2A.2.1.2核對領(lǐng)用憑證是否為重復(fù)領(lǐng)料。A.2.1.3A.2.1.3核對領(lǐng)用日期是否超期失效。A.2

2、.2A.2.2發(fā)貨A.2.2.1A.2.2.1倉庫保管員應(yīng)憑審查合格的正式領(lǐng)用憑證發(fā)貨。除緊急情況外，不應(yīng)收白條后補(bǔ)領(lǐng)用憑證。A.2.2.2A.2.2.2特殊需要，可持公司付總經(jīng)理簽字的借條，且在兩日內(nèi)補(bǔ)辦完正式的領(lǐng)料憑證。A.2.2.3A.2.2.3按照“先進(jìn)先出、易霉易損先出、接近失效期先出”的原則發(fā)貨。A.2.2.4A.2.2.4倉庫保管員應(yīng)與領(lǐng)料人員當(dāng)面清點貨物，保證數(shù)量正確，質(zhì)量完好，包裝牢固，標(biāo)志清楚。在交付物資的同時應(yīng)給領(lǐng)用部門提供技術(shù)圖紙、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明等技術(shù)資料復(fù)印件。A.2.2.5A.2.2.5發(fā)貨完畢，倉庫保管員應(yīng)立即清點余額，并改變物資保管卡的余額數(shù)字

3、。A.2.2.6A.2.2.6倉庫保管員給領(lǐng)料人員辦理出門證。A.2.3A.2.3簽署單證與登記帳戶A.2.3.1A.2.3.1倉庫保管員根據(jù)實際庫存在領(lǐng)用憑證上填寫實發(fā)數(shù)量，實際數(shù)量只能小于或等于請領(lǐng)數(shù)量。2A.2.3.2A.2.3.2按照“先發(fā)貨后登記”的原則，倉庫保管員應(yīng)在發(fā)料當(dāng)天在本企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)上完成登記保管帳工作。A.2.3.3A.2.3.3倉庫保管員應(yīng)做好領(lǐng)用憑證、出門證等全面控制和回籠銷號工作，做到日帳日清。A.3A.3物資退庫管理物資退庫管理A.3.1A.3.1使用單位將工程未用完的物資、在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的物資、倉庫保管員錯發(fā)的物資，都可以退回倉庫。A.3.2A.

4、3.2退庫程序A.3.2.1A.3.2.1領(lǐng)料人員應(yīng)持原領(lǐng)料時的工單卡或領(lǐng)料單到倉庫辦理物資退庫手續(xù)。A.3.2.2A.3.2.2倉庫保管員應(yīng)首先核對資產(chǎn)管理系統(tǒng)上該工單卡或領(lǐng)料單是否已關(guān)閉，如已關(guān)閉，原則上不予退庫，如果確實需要退庫，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重新打開工單卡或領(lǐng)料單后，才可以辦理退庫。A.3.2.3A.3.2.3倉庫保管員在接到退庫物資后，應(yīng)確定退庫原因，屬于工程過剩的物資或倉庫保管員錯發(fā)的物資，倉庫保管員應(yīng)在核對退庫物資的名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量完好等與出庫時相符的情況下，按實際退庫數(shù)量辦理退庫，當(dāng)日完成資產(chǎn)管理系統(tǒng)的退庫下帳。A.3.2.4A.3.2.4如因質(zhì)量問題退庫，需要設(shè)備部專

5、業(yè)主管和計劃部計劃采購主管確定是否質(zhì)量問題，倉庫保管員依據(jù)質(zhì)量檢驗報告，辦理退庫，并做好退回給供應(yīng)商的準(zhǔn)備，當(dāng)日完成資產(chǎn)管理系統(tǒng)的退庫下帳。A.3.2.5A.3.2.5對于現(xiàn)場拆除下來的廢舊物資，由設(shè)備部專業(yè)主管確認(rèn)可否再利用，按報廢物資流程管理。A.3.2.6A.3.2.6緊急采購：特殊物資需用計劃，由編制部門在需要前15天報送物資需用計劃。特別急需的特殊物資，可以隨時提交計劃。A.4A.4廢舊物品回收廢舊物品回收A.4.1A.4.1企業(yè)各單位報廢的設(shè)備物資的回收工作，由企業(yè)指定的有關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，其他部門不能組織自行回收。A.4.2A.4.2各單位的廢舊物資應(yīng)按照指定的地點集中存放，由負(fù)責(zé)

6、回收的部門定期派人回收。A.4.3A.4.3擬報廢上繳的固定資產(chǎn)設(shè)備，在企業(yè)或上級主管部門未批準(zhǔn)前，任何單位及個人無權(quán)移動、拆遷、出售、外借或回收。3A.4.4A.4.4電纜軸、施工用鋼模板、鋼或木腳手架、各類包裝物，有押金的由各單位在規(guī)定限期內(nèi)上繳物資倉庫，由倉儲主管負(fù)責(zé)返回供應(yīng)商；沒有押金的，由企業(yè)有關(guān)部門回收后統(tǒng)一處理。A.4.5A.4.5企業(yè)有關(guān)回收部門應(yīng)設(shè)專人管理回收廢舊物資設(shè)備，并設(shè)有存放廢舊物資設(shè)備的固定地點及倉庫。認(rèn)真做好入庫工作，開具廢舊物資設(shè)備的上繳收據(jù)并登錄記賬。A.4.6A.4.6對已經(jīng)回收的廢舊物資設(shè)備，要妥善保管，不能造成其價值的再度損失。A.5A.5物資統(tǒng)計物資統(tǒng)計A.5.1A.5.1計劃供應(yīng)部做好物資統(tǒng)計工作，包括A級檢修期間物資入庫、出庫，廢舊物資回收情況。A.5.2A.5.2考核辦法；參見物資管理考核辦法4