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1、恒大地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司 附件： 濟南公司計劃管理與考核辦法（修訂） 第一章 總則 第一條 為進一步強化公司各部門目標(biāo)計劃管理及責(zé)任意識， 精 心策劃、有效運作、合理統(tǒng)籌安排計劃管理工作，建立有效的激勵機 制，實現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的有機統(tǒng)一，公平、公正、客觀地對公司各部門 工作進行考核評估， 確保全面實現(xiàn)公司的各項經(jīng)營目標(biāo)， 特制訂本辦 法。 第二條 計劃管理原則：目標(biāo)管理、結(jié)果考核；適度超前、科學(xué) 合理；層層分解、壓力傳遞；立足局部、服從整體。 第三條 計劃管理范圍：各部門月工作計劃、

2、公司會議新增計劃。 第二章 計劃管理組織機構(gòu) 第四條 公司領(lǐng)導(dǎo)為各部門月工作計劃的審核機構(gòu)， 各部門為相 應(yīng)計劃的執(zhí)行部門，綜合計劃部為計劃監(jiān)督、檢查及考核部門，行政 人事部、財務(wù)部為計劃考核結(jié)果的執(zhí)行部門。 第五條 各部門需設(shè)立兼職計劃員，負(fù)責(zé)本部門計劃的整理上 報、計劃完成證明材料的收集上報及計劃完成情況的跟進工作。 兼職 計劃員變動時，應(yīng)在變動后 2 天內(nèi)將新兼職計劃員名單報綜合計劃 部；逾期上報或不報的，扣罰該部門當(dāng)月 5%的實際完成率，綜合計 劃部考核。 第三章 計劃填報范圍、編制及上報

3、 第六條 部門月度計劃編制的時間范圍原則上為次月 1 日至次 月最后一個日歷日， 諸如工程開工、 竣工等近三個月內(nèi)的重要時間節(jié)點工作計劃也需納入。 Page 1 of 16 恒大地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司 第七條 各部門每月填報內(nèi)容包括當(dāng)月工作總結(jié)、 下月工作計劃及互提計劃（含需集團配合和需其他部門配合的工作計劃） ，具體內(nèi)容須參照《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司管理辦法》 （恒地司管字【 2011】 第 031 號）、《房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度》 （集團恒地司管字【 2010】第 056 號）、集團和公司現(xiàn)行的各項對口管理辦法及附件二《濟南公司

4、月計劃上報基本范圍》進行填報；格式須參照附件四《濟南公司月計劃填報模板》進行填報。 未按要求內(nèi)容和格式填報并提交的，扣罰責(zé)任部門當(dāng)月 3%的完成率，綜合計劃部考核。 除上述填報范圍外，以下（包括但不限于）工作亦必須納入月度計劃進行填報： （ 1）土地取得的各類有關(guān)工作節(jié)點； （ 2）重要圖紙的設(shè)計及方案報審； （ 3）開發(fā)報建取得的各種證照和批復(fù)； （ 4）工程建設(shè)方面設(shè)計及施工單位定標(biāo)、 相關(guān)重要合同的簽訂； （ 5）重要工程節(jié)點的開工、完工； （ 6）銷售、交樓方面重要的工作安排； （ 7）公司領(lǐng)導(dǎo)在各種會議上安排的重要工作； （ 8

5、）集團及公司現(xiàn)行已成文制度規(guī)定的其他工作。 第八條 編制要求 （ 1）計劃的填報措辭要求嚴(yán)謹(jǐn)、忌語意模糊，含混不清。計劃的填報內(nèi)容要求真實可信， 與實際情況相符。 若發(fā)現(xiàn)填報內(nèi)容出現(xiàn)明 顯錯誤、弄虛作假的，扣罰責(zé)任部門當(dāng)月 3%的完成率；若發(fā)現(xiàn)填報計劃內(nèi)容與事實相違背的， 或填報內(nèi)容為已完成的計劃， 扣罰責(zé)任部門當(dāng)月 5%的完成率，綜合計劃部考核。 （ 2）除公司領(lǐng)導(dǎo)明確要求外，嚴(yán)禁出現(xiàn)協(xié)調(diào)、配合、落實、跟 蹤等無成果性資料形成的工作計劃（開發(fā)部部分工作成果除外） ，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)列入混分計劃，綜合計劃部考核。 （ 3）工作計劃中不得出現(xiàn)缺項、漏項，不得出現(xiàn)完成難

6、度過低、時間節(jié)點嚴(yán)重滯后、非主要（重要）工作內(nèi)容的計劃。缺項、漏項工 Page 2 of 16 恒大地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司 作計劃按照新增計劃進行考核，難度過低、時間節(jié)點嚴(yán)重滯后、非主要（重要）工作的計劃按照混分計劃進行考核，一般溝通性的計劃須采取信息平臺的方式進行解決；綜合計劃部負(fù)責(zé)解釋。 （ 4）計劃時間須明確，部門日常類工作原則以每月實際要求時間為目標(biāo)節(jié)點； 非日常類但該月必須開展的重要工作， 若無法確定完成時間，必須提供預(yù)計完成時間并以該時間為目標(biāo)完成該項工作； 特別重要且復(fù)雜的工作最多可分解為三個關(guān)鍵節(jié)點填報計劃， 特殊情況除公司領(lǐng)導(dǎo)同意

7、外一律不予調(diào)整，綜合計劃部考核。 （ 5）對工程建設(shè)工作影響較大的需求問題，且需向責(zé)任部門提出并尋求解決的， 需以互提計劃形式提交至綜合計劃部 （具體提交時間以信息平臺上綜合計劃部發(fā)文通知為準(zhǔn)） ；能提前與責(zé)任部門溝通并很快得到解決的其他需求問題需直接通過信息平臺發(fā)布， 原則上不得以互提計劃形式提交，也不列入部門工作計劃。 （ 6）工作總結(jié)必須與工作計劃一一對應(yīng)，根據(jù)上月工作計劃完成情況填寫完成時間或預(yù)計完成的時間。 未完成的工作計劃必須列在下月的工作計劃中， 時間節(jié)點定為下月第一個日歷日 （特殊節(jié)假日相應(yīng)后延），綜合計劃部考核。 （ 7）各部門上報工作總結(jié)要求必須真實，不能

8、缺項、漏項；若 發(fā)現(xiàn)弄虛作假、填報錯誤的，扣罰責(zé)任部門當(dāng)月 5%的完成率，綜合計劃部考核。 （ 8）各部門需將當(dāng)月工作總結(jié)及下月工作計劃通過公司信息平臺提交至綜合計劃部，具體提交時間以綜合計劃部發(fā)通知的時間為 準(zhǔn)。書面文檔須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交至綜合計劃部， 逾期未提交 或計劃書面文檔不符合要求的，扣除該部門當(dāng)月 5%的實際完成率，綜合計劃部考核。 第四章 計劃的執(zhí)行與檢查 第九條 計劃一經(jīng)制定，各部門須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 第十條 各部門須在每項計劃完成當(dāng)天 （特殊情況下最遲不超過 Page 3 of 16 恒大地

9、產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司 次日中午 12：00）將合格證明資料報綜合計劃部。對于不能提交證 明資料的計劃應(yīng)提前通知綜合計劃部進行跟蹤考核。 未及時提交合格 證明資料且未與綜合計劃部溝通的， 以提交合格證明資料的時間認(rèn)定 為計劃實際完成時間。 第十一條 開發(fā)部、總工室、招投標(biāo)部、采購部等部門的工作 計劃完成情況，需于計劃完成后的 24 小時內(nèi)通過信息平臺在相應(yīng)的 各項目子版塊中進行公布， 并須注明計劃內(nèi)容、 要求完成時間以及實 際完成時間等；各項計劃的需求部門須于計劃完成情況發(fā)布后的 24 小時內(nèi)進行跟進回復(fù)確認(rèn)。對于未按要求進行公

10、布及回復(fù)的，按《信息平臺管理與考核辦法》進行考核。 第十二條 檢查標(biāo)準(zhǔn) （ 1）工程開工 ：以下發(fā)開工令或?qū)嶋H開工時間為準(zhǔn)； （ 2）工程進度 ：以工程部提供的現(xiàn)場圖片及綜合計劃部檢查的情況為準(zhǔn)； （ 3）證照或批復(fù)取得 ：以實際取得時間為準(zhǔn)； （ 4）單位定標(biāo) ：以定標(biāo)審批表且知會需求部門時間為準(zhǔn)； （ 5）合同下發(fā) ：以合同簽訂且需求部門收到時間為準(zhǔn)； （ 6）圖紙下發(fā) ：含設(shè)計院且總工室蓋章的正式圖，以需求部門收到為準(zhǔn)； （ 7）施工單位進場時間 ：以工程部書面確認(rèn)時間為準(zhǔn)。 （ 8）材料到貨情況 ：以相應(yīng)需求部門確認(rèn)為準(zhǔn)。 第

11、十三條 對于提供虛假證明資料的，扣除該部門當(dāng)月完成率10%/項，對于提供虛假證明資料累計超過三項的部門， 給予相應(yīng)部門責(zé)任人行政處分，行政人事部、綜合計劃部考核。 第五章 考核辦法 第十四條 綜合計劃部負(fù)責(zé)以年度節(jié)點計劃、月計劃為依據(jù)， 對各部門的計劃實施情況進行考核。 第十五條 計劃權(quán)重分值 ：根據(jù)工作的重要程度與難度的不同 Page 4 of 16 恒大地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司 設(shè)定計劃權(quán)重分值，一般為 1－3 之間的整數(shù)（對于招投標(biāo)部的合同下發(fā)計劃，原則上定為 0.5 分）；特殊工作可由公司主要領(lǐng)導(dǎo)進行加

12、 分，但加分不超過部門當(dāng)月所有計劃分值總和的 20％。計劃分值先由各部門自行申報，未申報的，均默認(rèn)為“ 1”；凡集團月計劃分解到 各部門的計劃工作及列入公司重要節(jié)點工作計劃，分值原則上為 3。 非當(dāng)月計劃不計分值。 計劃完成根據(jù)計劃性質(zhì)不同采取不同的考核方式，具體如下： （ 1）工作計劃 ：指各部門自行填報的符合公司要求和集團公司節(jié)點計劃要求的正常工作計劃，時間節(jié)點科學(xué)合理、適度超前，目標(biāo) 清晰明確。工作計劃按時完成的實際得分為計劃分值的 100%，未按時完成的實際得分為計劃分值的 60%，未完成不得分，綜合計劃部考核。 （ 2）互提計劃 ：指各部門根據(jù)

13、集團節(jié)點及公司規(guī)定等要求提出的，在責(zé)任部門完成后方能進行本部門工作的需求計劃。 責(zé)任部門按 時完成互提計劃要求的，得分為計劃分值的 100%；未按時完成的，得分為計劃分值的 60%；未完成的不得分。綜合計劃部考核。 （ 3）混分計劃 ：指部門上報的工作計劃中難度過低、時間節(jié)點嚴(yán)重滯后、非主要（重要）工作內(nèi)容的計劃?；旆钟媱澮坏┥蠄蟛辉试S取消，仍然考核完成情況但不得分， 計劃分值依然納入計劃總分值進行完成率計算。綜合計劃部考核。 （ 4）中層會及其他會議決議： 指由公司領(lǐng)導(dǎo)主持的會議上需求部門提出的、會上確定時間節(jié)點的且與各項目開發(fā)建設(shè)密切相關(guān)的會議決議，均須納入每月計劃考核中

14、 （注：月計劃發(fā)文后，由公司領(lǐng)導(dǎo)主持的相關(guān)會議決議或公司領(lǐng)導(dǎo)批示的工作內(nèi)容， 請責(zé)任部門接到任務(wù)次日前將計劃提交給綜合計劃部，按正常工作計劃考核） 。且無論 當(dāng)月開發(fā)建設(shè)計劃中是否涉及，計劃分值均按重要程度設(shè)定為 3-6 分，實行如下考核： 會議決議按時完成的實際得分為計劃分值的 100%，未按時完成的實際得分為計劃分值的 60%，未完成不得分，綜合計劃部考核。 Page 5 of 16 恒大地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司 若同一計劃未按時完成、 需求部門多次在會議上提出的， 進行重 復(fù)考核。比如，某條計劃被提出，設(shè)定計劃分值為 3 分

15、，但在下一次 會上因未按要求時間完成被再次提出，則該計劃首先按未完成考核， 扣罰計劃分值，并再次按新制定的時間重新納入考核，依次類推，直 至完成為止。 第十六條 根據(jù)各部門工作難易程度和可控程度不同，制定各部門計劃完成率指標(biāo)如下： 工程部：集團下達考核計劃前的計劃完成率指標(biāo)為 90％，集團下達考核計劃后的計劃完成率指標(biāo)為 70％； 開發(fā)部：計劃完成率指標(biāo)為 70％； 招投標(biāo)部、總工室 ：計劃完成率指標(biāo)為 75％； 其他各職能部門或業(yè)務(wù)部門 ：計劃完成率指標(biāo)為 95％。 為提高各部門協(xié)作， 發(fā)揮計劃考核的激勵和約束作用， 部門考核分為本職工作

16、完成率考核和關(guān)聯(lián)部門工作完成率考核。 具體關(guān)聯(lián)方式如下： 開發(fā)部：80%的績效完成率參照本職工作考核， 20%的績效完成率與對應(yīng)工程部、總工室、招投標(biāo)部的本職平均實際計劃完成率掛鉤。 總工室：80％的績效完成率參照本職工作計劃考核， 20％的績效完成率與開發(fā)部、招投標(biāo)部、工程部的本職平均實際計劃完成率掛鉤。 工程部：80％的績效完成率參照本職工作計劃考核， 20％的績效完成率與對應(yīng)開發(fā)部、 總工室、招投標(biāo)部的本職平均實際計劃完成率掛鉤。 招投標(biāo)部 ：80％的績效完成率參照本職工作計劃考核， 20％的績效完成率與總工室、開發(fā)部、工程部的本職平均實際計劃完成率掛鉤。

17、其他職能部門及業(yè)務(wù)部門 ：80％的績效完成率參照本職工作計劃考核，20％的績效完成率與公司所有部門的本職平均實際計劃完成率掛鉤。 具體計算公式如下： 績效完成率＝ 80％×本部門當(dāng)月實際計劃完成率＋ 20％×關(guān)聯(lián) Page 6 of 16 恒大地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司 部門或公司當(dāng)月平均實際計劃完成率 。 根據(jù)上述各部門績效完成率與計劃完成率指標(biāo)的比值依次排序考核完成率，且以此作為各部門當(dāng)月獎金系數(shù)的評定依據(jù)。 具體計算公式如下： 考核完成率＝績效完成率／計劃完成率指標(biāo)× 100％。 第六章 其他

18、第十七條 原則上綜合計劃部負(fù)責(zé)于每月 5 日 12：00 前將計 劃考核結(jié)果報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后送行政人事部， 作為獎金系數(shù)評定參照（特殊節(jié)假日相應(yīng)后延），每遲一天扣罰綜合計劃部負(fù)責(zé)人 100 元。 第十八條 考核對象崗位發(fā)生調(diào)動的，調(diào)動當(dāng)月在調(diào)動后的 部門任職超過半個月的， 當(dāng)月計劃考核在調(diào)動后的部門進行； 考核對 象崗位發(fā)生調(diào)動未超過半個月的，當(dāng)月計劃考核在原部門進行。 第十九條 保密規(guī)定：所有計劃經(jīng)辦部門、 經(jīng)辦人員必須采取 有效的保密措施，確保各類計劃數(shù)據(jù)編制、流轉(zhuǎn)、存儲過程的機密；對于未采取保密措施而存在泄密隱患的， 以及因行為不當(dāng)產(chǎn)生泄密事件的，公司

19、將給予責(zé)任部門責(zé)任人問責(zé)處理。 第二十條 本辦法解釋權(quán)歸綜合計劃部。 第二十一條 本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行，未重新發(fā)文修改前以本辦法為準(zhǔn)。 Page 7 of 16 恒大地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司 附件二濟南公司月計劃上報基本范圍 月計劃上報基本范圍 序號 工作內(nèi)容 責(zé)任部門 備注 土地獲取階段 1 土地合同簽定 開發(fā)部 2 拆遷完成 開發(fā)部

20、 3 交地完成 開發(fā)部 4 土地規(guī)劃指標(biāo)分析設(shè)計通過集團審批 總工室 5 取得選址意見書 開發(fā)部 6 取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證 開發(fā)部 7 繳納土地出讓金 開發(fā)部 8 取得建設(shè)用地批準(zhǔn)書 開發(fā)部 9 取得國有土地使用證 開發(fā)部 小區(qū)總體規(guī)劃、報建 10 總規(guī)方案通過集團審批 總工室 11 戶型平面方案通過集團審批 總工室 12 總規(guī)方案報建圖下發(fā) 總工室 13 詳規(guī)（四圖一書報建圖）下發(fā) 總工室 14 詳規(guī)綜合管線報建圖下發(fā)

21、 總工室 15 詳規(guī)人防報建圖下發(fā) 總工室 16 小區(qū)智能化設(shè)施方案通過集團審批 總工室 17 綜合管線設(shè)計方案通過集團審批 總工室 18 人防規(guī)劃方案通過集團審批 總工室 19 小區(qū) 10KV及低壓配網(wǎng)圖 總工室 20 小區(qū)室外強弱電管網(wǎng)圖 總工室 21 小區(qū)公共配套設(shè)施方案通過集團審批 ( 含車庫公共商業(yè)設(shè)施等 ) 總工室 22 小區(qū)分期開發(fā)建設(shè)方案通過集團審批 總工室 23 總體園林規(guī)劃方案通過集團審批 總工室 24 取得總平面規(guī)劃方案批復(fù) 開發(fā)

22、部 25 取得詳規(guī)批復(fù) 開發(fā)部 26 綜合管線批復(fù) 開發(fā)部 單體方案階段 27 首層平面方案通過集團審批 總工室 28 地下室平面方案通過集團審批 總工室 29 外立面方案通過集團審批 總工室 30 平面細化方案通過集團審批 總工室 31 轉(zhuǎn)換層方案通過集團審批 總工室 32 基礎(chǔ)方案通過集團審批 總工室 33 單體管網(wǎng)平衡方案通過集團審批 總工室 34 公共建筑空調(diào)方案通過集團審批 總工室 35 單體方案報建圖下發(fā) 總工室

23、 36 專用變壓器選型方案通過集團審批 總工室 Page 8 of 16 恒大地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司 37 夜景泛光照明方案通過集團審批 總工室 38 單體方案批復(fù) 開發(fā)部 開發(fā)報建與前期準(zhǔn)備階段 39 初步設(shè)計圖下發(fā) 總工室 40 施工報建圖下發(fā) 總工室 41 道路施工圖下發(fā) 總工室 42 市政排水施工圖下發(fā) 總工室 43 臨時用水施工圖下發(fā) 總工室 44 永久用水施工圖下發(fā) 總工室 45 煤氣總體規(guī)劃施工圖下發(fā) 總工室 46 用電負(fù)荷一覽表下發(fā) 總工室 47 電房布

24、置圖下發(fā) 總工室 48 建筑放線圖下發(fā) 總工室 49 鉆探平面布置圖下發(fā) 總工室 50 基坑招標(biāo)技術(shù)資料下發(fā) 總工室 51 基坑支護方案通過集團審批 總工室 52 樁基礎(chǔ)施工圖下發(fā) 總工室 53 取得施工圖審查意見書 總工室 54 取得擴初批復(fù) 開發(fā)部 55 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 開發(fā)部 56 取得正式立項 開發(fā)部 57 取得放線冊 開發(fā)部 58 取得環(huán)保批復(fù) 開發(fā)部 59 取得衛(wèi)生學(xué)批復(fù) 開發(fā)部 60 取得消防批復(fù) 開發(fā)部 61 取得人防總規(guī)批復(fù) 開發(fā)部 62 取得人防地下室施工圖審查批復(fù) 開發(fā)部 6

25、3 完成施工和監(jiān)理招投標(biāo) 開發(fā)部 64 取得余泥排放證 開發(fā)部 65 完成施工報監(jiān) 開發(fā)部 66 取得施工許可證 開發(fā)部 67 取得地下管線遷移批復(fù) 開發(fā)部 68 取得施工道路及路口批復(fù) 開發(fā)部 69 取得施工用電協(xié)議 開發(fā)部 70 取得施工用水協(xié)議 開發(fā)部 71 取得小區(qū)地名批復(fù) 開發(fā)部 72 取得小區(qū)路名批復(fù) 開發(fā)部 73 取得電信協(xié)議 開發(fā)部 74 管線遷移合同下發(fā) 合同管理部 75 勘察鉆探合同下發(fā) 合同管理部 76 施工用水工程合同下發(fā) 合同管理部 77 施工用電工程合同下發(fā) 合同管理部

26、 Page 9 of 16 恒大地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司 78 土壤氡濃度檢測合同下發(fā) 合同管理部 79 召開設(shè)計方案成本審查會 預(yù)決算部 80 開工前的綜合策劃會 綜合計劃部 樁基礎(chǔ)及地下室工程 81 工程開工 工程部 82 取得地質(zhì)鉆探報告 工程部 83 樁基完工 工程部 84 樁基礎(chǔ)結(jié)算資料提交 工程部 85 取得樁基礎(chǔ)中間驗收登記表 工程部 86 土方開挖完工 工程部 87 基坑支護完工 工程部 88 主體開工 工程部 89 完成圖紙會審 工程部 90 ±0.00 以下施工圖下

27、發(fā) 總工室 91 ±0.00 以上施工圖下發(fā) 總工室 92 沉降觀測圖下發(fā) 總工室 93 建筑材料定板下發(fā) 總工室 94 柴油發(fā)電機選型完成 總工室 95 監(jiān)理合同下發(fā) 合同管理部 96 樁基礎(chǔ)施工合同下發(fā) 合同管理部 97 樁檢測合同下發(fā) 合同管理部 98 沉降觀測合同下發(fā) 合同管理部 99 土方合同下發(fā) 合同管理部 100 基坑支護合同下發(fā) 合同管理部 101 地下室防水工程合同下發(fā) 合同管理部 102 人防工程合同下發(fā) 合同管理部 ± 0.00 至發(fā)售 103 至土 0.00 時間 工程部

28、104 地下室結(jié)構(gòu)工程結(jié)算資料提交 工程部 105 取得地下室中間驗收登記表 工程部 106 三層砌體完成 工程部 107 完成三層會驗整改 工程部 108 樣板房場地移交 工程部 109 售樓部裝修工程完工驗收 工程部 110 樣板房、 大堂、 首層外立面裝修工程、 銷售電梯及銷售環(huán)境完成 工程部 111 主體至發(fā)售形象進度 工程部 112 取得道路工程規(guī)劃許可證 總工室 113 取得排水工程規(guī)劃許可證 總工室 114 室外強電管網(wǎng)施工圖 總工室 115 室外弱電管網(wǎng)施工圖 總

29、工室 116 室外排水管網(wǎng)施工圖 總工室 117 室外給水管網(wǎng)施工圖 總工室 Page 10 of 16 恒大地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司 118 組織三層會驗 總工室 119 三層會驗后最新施工圖下發(fā) 總工室 120 住宅、 商鋪、車位及花園銷售平面圖、 裝修標(biāo)準(zhǔn)提供及審核 總工室 121 售樓部裝修方案通過集團審批 總工室 122 售樓部裝修施工圖下發(fā) 總工室 123 樣板房、首層大堂及電梯前室裝修方案通過集團審批 總工室 124 樣板房、首層大堂及電梯前室裝修施工圖下發(fā) 總工室

30、125 裝飾材料定板下發(fā) 總工室 126 取得預(yù)售證 開發(fā)部 127 組織面積預(yù)測 開發(fā)部 128 完成銷售面積預(yù)算 開發(fā)部 129 取得房管部門面積計算結(jié)果 開發(fā)部 130 完成銷售面積預(yù)算 預(yù)決算部 131 完成房管部門計算結(jié)果的審核 預(yù)決算部 132 將通過審批的計算面積交予銷售中心 預(yù)決算部 133 住宅、商鋪、車位及花園面積計算通過領(lǐng)導(dǎo)審批 預(yù)決算部 134 銷售電梯安裝工程合同下發(fā) 合同管理部 135 看樓通道、樣板房周邊環(huán)境完工 工程部 136 確定樣板房的位置、數(shù)量及有關(guān)

31、要求 營銷部 發(fā)售至工程竣工 137 主體封頂 工程部 138 主體結(jié)構(gòu)工程結(jié)算資料提交 工程部 139 取得主體驗收登記表 工程部 140 取得低壓配電中間驗收登記表 工程部 141 砌體工程完工 工程部 142 屋面工程（僅填報完工時間） 工程部 143 廚房煙道工程（僅填報完工時間） 工程部 144 鋁合金窗門框安裝工程進度 工程部 145 陽臺欄桿安裝工程進度 工程部 146 外墻 ( 內(nèi)墻 ) 保溫層完成 工程部 147 內(nèi)墻抹灰（僅填報完工時間） 工程部

32、148 外墻抹灰（僅填報完工時間） 工程部 149 外墻磚工程進度 工程部 150 排柵拆除完成 工程部 151 樓地面工程進度 工程部 152 入戶門框安裝工程進度 工程部 153 電梯前室防火門框安裝進度 工程部 154 電梯前室裝修進度 工程部 155 首層大堂裝修（僅填報完工時間） 工程部 156 電梯工程（僅填報完工時間） 工程部 157 消防工程（僅填報完工時間） 工程部 158 煤氣工程（僅填報完工時間） 工程部 Page 11 of 16 恒大地產(chǎn)集團

33、濟南置業(yè)有限公司 159 永久用水工程（僅填報完工時間） 工程部 160 永久用電工程（僅填報完工時間） 工程部 161 排水及道路工程（僅填報完工時間） 工程部 162 發(fā)電機安裝完成 工程部 163 配電房設(shè)備安裝完成 工程部 164 電信機房完成 工程部 165 室內(nèi)智能化工程（僅填報完工時間） 工程部 166 分戶驗收及整改 工程部 167 開通永久水 工程部 168 開通永久電 工程部 169 煤氣開通 工程部 170 有線電視工程完工 工程部 171 電信工程完工 工程部 172 智能化工

34、程完工 工程部 173 緊急備用電源完工 工程部 174 取得單位工程質(zhì)量驗收記錄 工程部 175 取得電梯準(zhǔn)用證 工程部 176 取得消防驗收合格證 工程部 177 取得煤氣工程驗收合格證 工程部 178 完成人防工程（含門扇、警報房電源及警報四支架安裝） 工程部 179 園林施工場地移交 工程部 180 工程竣工 工程部 181 豪華裝修完工 工程部 182 外墻磚定板下發(fā) 總工室 183 提供整套施工圖給物業(yè)公司 總工室 184 陽臺欄桿定板下發(fā) 總工室 185 鋁合金門窗定板下發(fā) 總工室 186 豪華裝

35、修施工圖下發(fā) 總工室 187 取得小區(qū)永久用水合同 開發(fā)部 188 取得永久用電協(xié)議 開發(fā)部 189 取得門牌批復(fù) 開發(fā)部 190 通郵 開發(fā)部 191 天面及室內(nèi)防水合同下發(fā) 合同管理部 192 鋁合金門窗工程施工合同下發(fā) 合同管理部 193 陽臺欄桿合同下發(fā) 合同管理部 194 有線電視施工合同下發(fā) 合同管理部 195 電梯購銷安裝合同下發(fā) 合同管理部 196 中央空調(diào)工程施工合同下發(fā) 合同管理部 197 入戶門安裝合同下發(fā) 合同管理部 198 防火門安裝合同下發(fā) 合同管理部 199 消防工程施工合同下發(fā) 合同

36、管理部 200 永久用水工程合同下發(fā) 合同管理部 Page 12 of 16 恒大地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司 201 電磁流量計合同下發(fā) 合同管理部 202 水泵房設(shè)備購銷安裝合同下發(fā) 合同管理部 203 煤氣工程施工合同下發(fā) 合同管理部 204 永久用電工程合同下發(fā) 合同管理部 205 發(fā)電機設(shè)備購銷安裝合同下發(fā) 合同管理部 206 小區(qū)市政配套工程合同下發(fā) 合同管理部 207 運動場施工合同下發(fā) 合同管理部 208 游泳池設(shè)備購銷安裝合同下發(fā) 合同管理部 209 寬帶網(wǎng)施工合同下發(fā) 合同管理部 21

37、0 室內(nèi)環(huán)境檢測合同下發(fā) 合同管理部 211 豪華裝修配套電器合同下發(fā) 合同管理部 212 鍋爐設(shè)備購銷合同下發(fā) 合同管理部 213 廚房排氣煙道施工合同下發(fā) 合同管理部 214 樓宇清潔合同下發(fā) 合同管理部 215 幕墻工程合同下發(fā) 合同管理部 216 小區(qū)室外電力管網(wǎng)工程合同下發(fā) 合同管理部 217 立體停車設(shè)備工程合同下發(fā) 合同管理部 218 園林施工合同下發(fā) 合同管理部 219 園林施工圖下發(fā) 總工室 220 園林材料定板 總工室 221 園林環(huán)境工程完工 總工室 222 提交園林配套工程結(jié)算資料 總工室 竣

38、工交樓至辦理產(chǎn)權(quán) 223 完成交樓前清潔工作并將全部物業(yè)移交銷售部 工程部 224 未售物業(yè)、自營物業(yè)及應(yīng)向政府移交物業(yè)移交經(jīng)營部 工程部 225 提供全套竣工資料及施工合同給物業(yè)公司 工程部 226 取得質(zhì)量驗收意見書 工程部 227 取得檔案認(rèn)可書 工程部 228 提交全部竣工結(jié)算資料 工程部 229 提交豪華裝修結(jié)算資料 工程部 230 泛光照明工程（僅填報完工時間） 工程部 231 園林竣工資料移交物業(yè) 總工室 232 報建竣工圖下發(fā) 總工室 233 取得規(guī)劃驗收合格證 開發(fā)部 234 環(huán)保驗收意見書 開發(fā)部

39、 235 取得驗線冊 開發(fā)部 236 取得人防驗收合格證 開發(fā)部 237 取得小區(qū)各期防雷驗收合格證 開發(fā)部 238 教育配套移交 開發(fā)部 239 取得工程竣工備案表 開發(fā)部 240 取得實測測繪成果報告書 開發(fā)部 241 取得權(quán)屬證明書 開發(fā)部 Page 13 of 16 恒大地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司 242 辦理完畢房管部門的權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查冊條件 開發(fā)部 243 泛光照明工程合同下發(fā) 合同管理部 244 辦理完畢《房地產(chǎn)權(quán)證》 營銷部 附件三：工作計劃及總結(jié)簽收

40、表 工作計劃及總結(jié)簽收表 20××年××月××日 序號 部門 書面文檔 電子文檔 上交時間 上報人 收到時間 1 行政人事部 總結(jié) 計劃 總結(jié) 計劃 2 綜合計劃部 總結(jié) 計劃 總結(jié) 計劃 3 合同管理部 總結(jié) 計劃 總結(jié) 計劃 4 開發(fā)部 總結(jié) 計劃 總結(jié) 計劃 5 總工室 總結(jié) 計劃 總結(jié) 計劃 6 招投標(biāo)部 總結(jié) 計劃 總結(jié) 計劃 7 營銷部 總結(jié) 計劃 總結(jié) 計劃 8 采購部 總結(jié) 計劃 總結(jié) 計劃 9 工程技術(shù)部 總結(jié) 計劃 總結(jié) 計劃

41、 10 工程部 總結(jié) 計劃 總結(jié) 計劃 11 營銷部 總結(jié) 計劃 總結(jié) 計劃 12 13 附件四：《濟南公司月計劃填報模板》 部 月份工作計劃 序號 工作內(nèi)容 計劃時間 責(zé)任部門 責(zé)任人 備注 1 完成本部門本周工作總結(jié)及下周 ×× 月×× 日 行政人事部 負(fù)責(zé)人 工作計劃并提交綜合計劃部 2 完成本部門本周工作總結(jié)及下周 ×× 月×× 日 綜合計劃部 負(fù)責(zé)人 工作計劃并提交綜合計劃部

42、 3 完成本部門本周工作總結(jié)及下周 ×× 月×× 日 合同管理部 負(fù)責(zé)人 工作計劃并提交綜合計劃部 4 完成本部門本周工作總結(jié)及下周 ×× 月×× 日 采購部 負(fù)責(zé)人 工作計劃并提交綜合計劃部 5 完成本部門本周工作總結(jié)及下周 ×× 月×× 日 開發(fā)部 負(fù)責(zé)人 工作計劃并提交綜合計劃部 Page 14 of 16 恒大地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司 6 ···· ··· ··· 負(fù)責(zé)人 7 8 9 1

43、0 11 需集團總部或其他部門配合工作 序號 工作內(nèi)容 1 平面設(shè)計條件下發(fā) 2 豎向設(shè)計條件下發(fā) 3 主體合同下發(fā) 4 甲供材料配送到位 5 小區(qū)強電方案審核完成 ·· ···· 1 下發(fā)圖紙 2 單位定標(biāo) ······  要求時間 責(zé)任部門 責(zé)任人 提出理由 ×× 月×× 日 建筑設(shè)計院 不填 ×× 月×× 日 建筑設(shè)計院 不填 ×× 月×× 日 招標(biāo)中心 不填 ×× 月××

44、日 材料公司 不填 ×× 月×× 日 成本質(zhì)量控制 不填 中心 〃〃〃 ·· ·· ×× 月×× 日 總工室 負(fù)責(zé)人 ×× 月×× 日 招投標(biāo) 負(fù)責(zé)人 〃〃〃 ·· ·· 注：所有計劃提交，均以 excel 形式 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 577

45、1001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 Page 15 of 16 恒大地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 1708

46、8100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 17088100343356110 101152

47、207216014916 17088100343355237 101027041605702709 17088100343355238 101229364861425414 17088100343356169 101862204402635718 17088100343354928 101760654089788804 Page 16 of 16