Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,-,*,-,機 密,黃沙坪礦業(yè),Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,2007.04,流程診斷,此報告供黃沙坪礦業(yè)內部使用，未經遠卓管理顧問書面許可，其他機構不得擅自傳閱、引用或復制。,-,1,-,前期工作回顧,戰(zhàn)略審視,流程診斷,組織診斷,人力資源診斷,組織調整方案建議,目錄,-,2,-,2,、流程診斷,-,3,-,黃沙坪礦業(yè)分公司流程管理體系,戰(zhàn)略管理,預算管理,IT,支持,信息匯總,投資管理,戰(zhàn)略指導,決策支持,執(zhí)行反饋,控制監(jiān)督,質量信息,成本結果,培訓,人員調配,質量標準,后勤保障,制度體系,資產管理,組織建設,行政支持,工會工作,黨務工作,1,財務管理,11,人力資源管理,12,信息管理,13,投資與資產管理,14,行政管理,15,體系管理,16,黨群管理,17,業(yè)務管理,2,生產物資采購,技術保障和支持,生產物資供應,安全環(huán)保管理,生產建設項目,物資需求,固定資產管理,采掘作業(yè),充填作業(yè),提升、運輸,作業(yè),生產經營計劃,技術設計,地質勘探,選礦,營銷管理,物流管理,中長期發(fā)展規(guī)劃編制流程,年度經營計劃預算制定流程,生產能源保障,采購管理,3,物資管理,4,技術管理,7,工程管理,8,技安環(huán)保管理,9,能源管理,5,生產管理,6,質量管理,10,產品質量管理,外購礦管理,-,4,-,戰(zhàn)略管理,一級流程,二級流程,三、四級,流程,1,、戰(zhàn)略管理流程,1,1.2,礦業(yè)分公司年度經營計劃預算管理流程,1.2.1,年度經營計劃管理流程,（方針目標制定工作流程）,1.2.2,年度財務預算管理流程,1.2.3,季度經濟活動分析工作流程,1.2.4,方針目標考核工作流程,1.1,中長期發(fā)展規(guī)劃編制流程,-,5,-,業(yè)務管理（,1/3,）,一級流程,二級流程,三、四級,流程,2,、業(yè)務管理,2,2.1,生產計劃流程,2.1.1,年度生產計劃編制流程,2.1.2,季、月度生產作業(yè)計劃管理流程,2.2,地質勘探流程,2.2.1,地探工程設計工作流程,2.2.1.1,地質立鉆設計工作流程,2.2.2,生探工程設計工作流程,2.2.2.1,水平鉆設計工作流程,2.2.3,立鉆探礦工作流程,2.2.4,水平鉆探礦工作流程,2.3,采掘流程,2.3.1,掘進工作流程,2.3.1.1,采準設計工作流程,2.3.1.2,掘進作業(yè)流程,2.3.2,采礦工作流程,2.3.2.1,回采設計工作流程,2.3.2.2,采礦作業(yè)流程,2.3.3,采掘工程驗收流程,-,6,-,業(yè)務管理（,2/3,）,一級流程,二級流程,三、四級,流程,2,、業(yè)務管理流程,2,2.4,充填流程,2.4.1,充填作業(yè)流程,2.5,提升、運輸流程,2.5.1,提升轉運工作流程,2.5.2 1#,豎井提升運輸工作,流程,2.5.3 2#,豎井提升運輸工作,流程,2.5.4 1#,斜井、,4#,斜井系統(tǒng),提升運輸工作流程,2.6,外購礦流程,2.6.1,外購原礦取、制樣流程,2.6.2,外購礦預選試驗工作流程,2.6.3,外購礦管理流程,-,7,-,業(yè)務生產管理（,3/3,）,一級流程,二級流程,三、四級,流程,2,、業(yè)務生產管理流程,2,2.8,產品營銷管理流程,2.8.1,產品銷售管理流程,2.8.1.1,產品定價流程,2.8.1.2,共用服務流程,2.8.1.3,售后服務及產品糾紛處理流程,2.8.1,.4,季度營銷分析流程,2.8.2,精礦貿易管理流程,2.9,物流管理流程,2.9.1,產品運輸、轉運、裝卸、倉儲管理流程,2.9.2,倉儲、貨場管理流程,2.9.3,產品交貨流程,2.7,選礦生產管理流程,無,-,8,-,采購管理,一級流程,二級流程,三、四級,流程,3,、采購管理流程,3,3.1.1,設備供應管理工作流程,3.1.2,備件供應管理工作流程,3.1.3,備件加工制作流程,3.1.4,需用計劃審批流程,3.1.5,材料辦公用品采購控制流程,3.1.6,物資檢驗入庫管理工作流程,3.1.7,物資采購結算及付款流程,3.1.8,招標工作流程,3.1.9,采購價格控制流程,3.2.1,定點采購供應商選擇流程,3.2.2,外包隊伍引進工作流程,3.3.1,倉庫盤點管理流程,3.3.2,物資發(fā)放管理流程,3.3.3,備品配件管理流程,3.3.4,材料物資領用流程,（材料物資管理流程）,3.1,物資（設備）采購、供應,總流程,3.2,供應商管理流程,3.3,物資領用、發(fā)放管理,工作流程,-,9,-,物資管理,一級流程,二級流程,三、四級,流程,4,、物資管理流程,4,4.2.1,設備年度大修、更新計劃編制流程,（設備大修、更新管理工作流程和,井下通訊線路維護工作流程,）,4.2.3,設備月度檢修計劃編制流程,4.2.4,設備檢修管理工作流程,4.2.5,設備事故管理工作流程,4.2.6,通訊系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)故障處理流程,4.1.1,設備技術檔案管理流程,4.1.2,公司內固資設備調配轉移流程,4.1.3,固資設備報廢管理工作流程,4.1.4,報廢固資設備銷售流程,4.1.5,固定資產盤點及臺帳管理流程,4.3.1,材料報損報廢審批流程,4.3.2,廢舊物資處理管理流程,4.1,固資設備管理工作流程,4.2,固資設備維護工作流程,4.3,備件、材料管理流程,-,10,-,能源管理,一級流程,二級流程,三、四級,流程,5,、能源管理流程,5,5.2.1,井下通風保障流程,5.2.2,系統(tǒng)通風工作流程、,5.2.3,井下局部通風工作流程,5.2.4,井下供風工作流程,5.1.1,水電供應管理工作流程,5.1.2,水電轉供管理工作流程,5.1.3,風、水管路維護工作流程,5.1.4,井下排水工作流程,5.1.5,井下供電系統(tǒng)管理流程,5.1.6,10,噸電機車運行工作流程,5.1.7,三電管理工作流程,5.1.8,水電廠井下廢水站工作流程,5.1.9,水電廠制水流程,5.1.10,水電廠坑口配電所工作流程,5.1.11,水電廠總變電所工作流程,5.1.12,抄表收費工作流程,5.1,水電管理流程,5.2,井下通風管理流程,-,11,-,生產管理,一級流程,二級流程,三、四級,流程,6,、生產管理流程,6.2.1,井下計量、取樣管理工作流程,6.2.2,出礦系數統(tǒng)計、分析、報送流程,6.2.3,出礦品位管理工作流程,6.1.1,日常生產調度指揮流程,6.1.1.1,生產供水調度流程,6.1.1.2,生活供水調度流程,6.1.1.3,井下排水調度流程,6.1.1.4,溜礦井調度管理流程,6.1.1.5,調度會議管理流程,6.1.1.6,協(xié)調會議管理流程,6.1.2,外購礦入選調度工作流程,6,6.1,生產作業(yè)總流程,6.2,采掘管理流程,-,12,-,技術管理,一級流程,二級流程,三、四級,流程,7,、技術管理流程,7,7.1.1,科技成果獎評比流程,7.3.1,地質儲量平衡工作流程,7.3.2“,三級礦量”控制流程,7.3.3,地質圖紙資料管理流程,7.3.4,描繪圖管理流程,7.3.5,測量管理流程,7.3.6,地質立鉆巖礦芯管理工作流程,7.3.7,采場取樣管理工作流程,7.3.8,采場編錄工作流程,7.3.9,水平鉆編錄工作流程,7.3.10,單體資料整理工作流程,7.4.1,采掘技術管理,7.4.2,選礦新工藝新藥劑推廣應用工作流程,7.1,科技項目管理,流程,7.2,新產品開發(fā)流程,7.3,地質信息管理,流程,7.4,生產技術管理,流程,-,13,-,工程管理,一級流程,二級流程,三、四級,流程,8,、工程管理流程,8,8.2.1,礦區(qū)臨時建設項目審批流程,8.2.2,個人歷史建設項目審批流程,8.2.3,計劃外臨時工程施工流程,8.1.1,工程項目計劃與立項工作流程,8.1.2,建設工程管理流程,8.1.2.1,建設工程設計與預算流程,8.1.2.2,建設工程施工流程,8.1.2.3,建設工程驗收流程,8.1.3,生產性工程管理流程,8.1.3.1,生產性工程立項審批流程,8.1.3.2,井下工程質量控制流程,8.1.3.3,采掘工程驗收流程,8.1,工程項目建設總流程,8.2,臨時工程項目管理流程,-,14,-,技安環(huán)保管理（,1/2,）,一級流程,二級流程,三、四級,流程,9,、技安環(huán)保管理流程,9,9.2.1,應急救援預案啟動工作,流程,9.2.2,應急救援恢復工作流程,9.2.3,救援行動工作流程,9.2.4,應急增援工作流程,9.2.5,單位事故應急處理工作,流程,9.1.1,安全教育工作流程,9.1.2,安全大檢查工作流程,9.1.3,安全鑒定管理工作流程,9.1.4,危爆物品管理工作流程,9.1.5,安全事故處理流程,9.1.6,特種設備安全管理工作流程,9.1.7,特種設備使用安全管理工作流程,9.1.8,尾礦安全管理工作流程,9.1.9,安全管理工作流程,9.1.10,現場安全管理工作流程,9.1.11,安全支護工作流程,9.3.1,勞動保護用品管理流程,9.3.2,安全專項費用管理流程,9.3.3,職業(yè)病管理工作流程,9.3.4,職工療休養(yǎng)管理工作,流程,9.1,安全管理流程,9.2,應急事件管理流程,9.3,職工勞動保護工作流程,-,15,-,技安環(huán)保管理（,2/2,）,一級流程,二級流程,三、四級,流程,9,、技安環(huán)保管理流程,9,9.5.1,環(huán)境監(jiān)督管理工作流程,9.5.2,環(huán)境監(jiān)測工作流程,9.5.3,污染事故處理工作流程,9.5.4,建設項目環(huán)保管理,工作流程,9.5.5,作業(yè)場所職業(yè)危害監(jiān)測,流程,9.5.6,廢水處理管理工作流程,9.5.7,廢水循環(huán)利用管理流程,9.4.1,工傷事故調查處理工作流程,9.4.2,工傷統(tǒng)計認定工作流程,9.4,工傷事故管理流程,9.5,環(huán)境保護管理流程,-,16,-,質量管理,一級流程,二級流程,三、四級,流程,10,、質量管理流程,10,10.1.1,選礦藥劑質量控制流程,10.1.2,選礦取制樣質量控制流程,10.1.3,分析、檢驗工作流程,10.1.4,選礦質量控制流程,10.2.1,采選金屬平衡管理流程,10.2.2,產銷金屬平衡管理流程,10.1,選礦質量,管理,流程,10.2,金屬平衡管理,工作流程,10.4.1,質量體系文件更新和控制流程,10.4.2,質量體系內部審核,10.4.3 QC,小組工作流程,10.3.1,計量器具檢定、校驗,流程,10.3.2,原礦計量管理,流程,10.3.3,精礦計量管理,流程,10.3,計量管理工作,流程,10.4,QC,小組管理流程,-,17,-,財務管理（,1/2,）,一級流程,二級流程,三、四級,流程,11,、財務管理流程,11,無,11.2.1,建設工程結算與審核流程,11.2.2,生產性立項工程成本核銷流程,11.2.3,生產成本核算管理工作流程,（成本核算管理工作流程）,1,1.2.4,力資費管理工作流程,11.2.5,招待費管理工作流程,1,1.2.6,成本核算工作流程,11.3.1,會計電算化工作流程,11.3.2,存貨核算流程,11.3.3,應付福利費核算流程,11.1,借款與報賬工作流程,11.2,成本費用管理工作流程,11.3,會計核算總流程,-,18,-,財務管理（,2/2,）,一級流程,二級流程,三、四級,流程,11,、財務管理流程,11,11.4.1,員工工資結算流程,（會計結算中心工作流程）,11.4.2,井下外包工程結算管理工作流程,11.4.3,往來款支付工作流程,11.4.4,銷售結算工作流程,11.6.1,月度財務報表編制流程,11.6.2,財務快報編制流程,無,11.4