煤炭檢測(cè)流程監(jiān)督管理制度煤炭檢測(cè)流程監(jiān)督管理制度1 目的1 目的規(guī)范煤炭檢測(cè)的工作行為，規(guī)定煤炭檢測(cè)的操作程序，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，確保采制化過(guò)程的公平、公正性。2 適用范圍2 適用范圍本制度適用于 1 煤炭檢測(cè)流程監(jiān)督管理工作。3 規(guī)定和程序3 規(guī)定和程序3.1 煤炭檢測(cè)流程監(jiān)督管理的基本要求3.1 煤炭檢測(cè)流程監(jiān)督管理的基本要求3.1.1 3.1.1 認(rèn)真落實(shí)中國(guó)電力集團(tuán)公司、中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司有關(guān)采制化管理的各項(xiàng)規(guī)定，建立和完善采制化管理辦法，確保采制化工作的規(guī)范化。3.1.2 3.1.2 認(rèn)真落實(shí)1 燃料管理制度，采制化全過(guò)程要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，杜絕隨意性，確保采制化工作的公開(kāi)、公平、公正。3.1.3 3.1.3 采制化人員必須具有相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，要有完善、細(xì)致、合理的操作程序，保證程序的正確執(zhí)行。3.1.43.1.4 采制化人員要職責(zé)明確，操作規(guī)范，約束機(jī)制健全，流程運(yùn)轉(zhuǎn)高效。3.1.5 3.1.5 強(qiáng)化思想道德教育，不斷提高采制化人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平。3.1.63.1.6 強(qiáng)化對(duì)采制化人員廉潔為公、拒腐防變思想教育。3.1.7 3.1.7 嚴(yán)格執(zhí)行保密法，妥善保管采集的樣品、有關(guān)記錄和化驗(yàn)數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自對(duì)外提供內(nèi)部機(jī)密和商業(yè)信息。3.2 煤炭檢測(cè)流程監(jiān)督管理規(guī)定3.2 煤炭檢測(cè)流程監(jiān)督管理規(guī)定3.2.1 3.2.1 非煤檢中心人員，無(wú)領(lǐng)導(dǎo)陪同不得參觀各操作室。3.2.2 3.2.2 煤炭供貨方代表可參加其批煤采、制全過(guò)程監(jiān)督以及共同封存留樣（簽名封存），但不得自行操作。3.2.3 3.2.3 采樣由領(lǐng)班監(jiān)督其代表性，采回來(lái)的煤樣及時(shí)取全水份和制樣。制樣后的棄煤及時(shí)返回煤場(chǎng)，制樣室不得存留棄煤。3.2.4 3.2.4 制樣、烘樣、磨樣、化驗(yàn)各操作室，除該批煤的制樣、化驗(yàn)人員外，其他人員一律不得入內(nèi)，否則，按違紀(jì)處理。煤樣同時(shí)作廢。3.2.5 3.2.5 供煤方代表核查煤質(zhì)數(shù)據(jù)或休息，只能在煤檢休息室或辦公室，不得進(jìn)入各操作間。3.2.6 3.2.6 制樣人員將 0.2mm 的煤樣貼好標(biāo)簽后送給化驗(yàn)人員?；?yàn)項(xiàng)目熱量和灰份兩人分開(kāi)做。數(shù)據(jù)出來(lái)后，由化驗(yàn)員告知主任復(fù)核，確認(rèn)無(wú)誤后，指定人員通過(guò)廠 MIS 網(wǎng)發(fā)送各生產(chǎn)部門(mén)和商務(wù)部。采制化人員不得將尚未復(fù)核的煤質(zhì)數(shù)據(jù)向貨主通報(bào)或向外界公布。4 職責(zé)4 職責(zé)4.1 煤檢中心4.1 煤檢中心4.1.1 4.1.1 負(fù)責(zé)采、制、化管理工作。4.2.2 4.2.2 負(fù)責(zé)配合對(duì)采制化的抽檢和復(fù)檢工作。4.2.3 4.2.3 負(fù)責(zé)配合對(duì)煤炭檢測(cè)流程的監(jiān)督和檢查4.2.4 4.2.4 建立和完善煤炭檢測(cè)流程監(jiān)督管理制度，杜絕一切違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。4.2 監(jiān)察審計(jì)部4.2 監(jiān)察審計(jì)部4.2.1 4.2.1 負(fù)責(zé)煤炭檢測(cè)流程的監(jiān)督和檢查。4.2.2 4.2.2 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)職能部門(mén)對(duì)煤炭檢測(cè)流程進(jìn)行抽檢和復(fù)檢。4.3 其他部門(mén)4.3 其他部門(mén)4.3.1 4.3.1 配合監(jiān)審部做好對(duì)煤炭檢測(cè)流程的檢查和過(guò)程監(jiān)督工作。4.2.2 4.2.2 全程參與煤炭檢測(cè)流程的抽檢工作，對(duì)管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。5 持續(xù)改善5 持續(xù)改善5.1 記錄5.1 記錄5.1.1 5.1.1 對(duì)制度涉及的記錄，要及時(shí)填寫(xiě)、上報(bào)，檢查人要及時(shí)填寫(xiě)1 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表（附錄 1 1）。5.1.2 5.1.2 完善和修訂煤炭檢測(cè)流程監(jiān)督管理制度、操作程序，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。5.2 檢查與評(píng)價(jià)5.2 檢查與評(píng)價(jià)5.2.1 5.2.1 定期檢查制度執(zhí)行情況，必要時(shí)對(duì)制度執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)。5.2.2 5.2.2 定期組織對(duì)煤炭檢測(cè)流程的檢查，督促煤炭檢測(cè)流程管理工作按制度進(jìn)行。5.3 反饋5.3 反饋 關(guān)注制度的執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理制度執(zhí)行過(guò)程中的信息反饋。5.4 修正5.4 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善煤炭檢測(cè)流程監(jiān)督管理制度，規(guī)范管理行為。6 定義和縮略語(yǔ)6 定義和縮略語(yǔ)6.1 采樣：6.1 采樣：是指規(guī)定方法采取有代表性煤樣的過(guò)程。6.2 制樣：6.2 制樣：是指使煤樣達(dá)到試驗(yàn)所要求的狀態(tài)的過(guò)程，包括煤樣的破碎、篩分、混合、縮分和空氣干燥。4 檢查與評(píng)價(jià)4 檢查與評(píng)價(jià)4.2.1 4.2.1 定期檢查本制度的執(zhí)行情況，必要時(shí)對(duì)執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行完善。4.2.2 4.2.2 定期組織對(duì)規(guī)定及設(shè)備管理的檢查，督促采制化管理工作按制度進(jìn)行。5 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件5 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件5.1 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件5.1 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件5.1.1 ZGDL-11-015.1.1 ZGDL-11-01燃料管理制度（試行）5.1.2 ZGDL-11-01-025.1.2 ZGDL-11-01-02燃料驗(yàn)收管理辦法5.1.3 ZGDL-11-01-075.1.3 ZGDL-11-01-07燃料采制樣管理辦法5.2.中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)5.2.中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)5.2.1 GB/T211-1996 5.2.1 GB/T211-1996 煤中全水分的測(cè)定方法5.2.2 GB/T212-2001 5.2.2 GB/T212-2001 煤的工業(yè)分析方法5.2.3 GB/T213-2003 5.2.3 GB/T213-2003 煤的發(fā)熱量測(cè)定方法5.2.45.2.4 GB 474-1996 GB 474-1996 煤樣的制備方法5.2.55.2.5 GB/T483-1998 GB/T483-1998 煤炭分析試驗(yàn)方法一般規(guī)定5.2.5 GB475-1996 5.2.5 GB475-1996 商品煤樣采取方法5.3 15.3 1燃料管理制度6 附錄6 附錄