生產(chǎn)質量安全管理手冊（DOC 53 頁） XXXX有限公司 質量安全管理手冊 2011年11月28日發(fā)布 2011年12月1日實施 XXXX有限公司發(fā)布 手冊頒布令任命書 質量安全管理手冊說明 4 質量安全管理手冊修改控制 質量安全方針和質量安全目標 11 企業(yè)組織機構圖 13 質量管理職責 15 質量事故管理制度 26 QCC品管圈活動管理規(guī)范 37 工藝管理制度 56 產(chǎn)品質量檢驗管理制度 62 缺陷產(chǎn)品召回管理制度 69 企業(yè)質量安全管理制度 74 員工質量安全培訓管理制度 77 原輔材料采購及檢查檢驗記錄制度 79 產(chǎn)品防護控制程序 82 倉庫管理制度 89 檢測設備管理制度 97 顧客投訴處理及服務管理程序 101 不合格品管理辦法 104 生產(chǎn)設備管理制度 110 采購管理制度 114 過程質量管理制 119 糾正、預防和改進措施控制程序 124 第10頁共52頁 130 質量安全舉報制 XXXX有限公司 手冊頒布令 任命書 質量安全管理手冊 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁共1 頁 質量安全管理手冊頒布令 XXXX有限公司質量安全管理手冊，編號LX-QS —01,經(jīng)審定，現(xiàn)予批準頒布，自2011年12月21 日起實施。 質量安全管理手冊是貫徹公司質量方針,實現(xiàn)公 司質量目標，確保公司產(chǎn)品及服務滿足法律法規(guī)和 顧客要求的綱領性文件，公司全體員工務必認真學 習，嚴格執(zhí)行，為確保產(chǎn)品質量和提高公司信譽而 共同努力。 XXXX有限公司 總經(jīng)理：XXX 2010 年 1 月11日 任命書 為了加強對質量管理的領導，確保公司 產(chǎn)品及服務滿足法律法規(guī)和顧客需求，特任 命XXX為我公司的質量部負責人。 質量負責人的職責是: （1）在總經(jīng)理領導下，具體負責本公司質量管 理的日常領導工作。負責本公司的質量管理體系建 立、實施、保持和完善。 （2）向總經(jīng)理報告質量業(yè)績和任何改進的需 求； （3）組織內部檢查和考核，確保形成自我完善 機制，保證體系的有效運行。 （4）組織質量管理文件、制度的制定和審核。 （5）負責與質量管理有關事宜的外部溝通與 聯(lián)絡。 （6）組織評審重要的不合格（包括不合格工作及 不合格品）。 XXXX有限公司 總經(jīng)理：XXX 2011年12月10日 XXXX有限公司 質量安全管理手冊 質量安全管理手冊說明 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁共1 頁 1.手冊編制依據(jù) 本手冊依據(jù)《食品衛(wèi)生法》、《產(chǎn)品質量法》、 《食品質量安全市場準入審查通則》和《食品生產(chǎn) 加工公司必備條件現(xiàn)場審查表》的要求，結合本公 司的實際情況和特點，遵循質量管理的八項基本原 則，闡述了公司的質量方針、質量目標，并對質量 管理體系的過程順序和相互作用進行了描述。是切 實有效、系統(tǒng)地實施質量管理的基本行為準則，也 是公司對所有顧客的承諾。 2.手冊主要內容 (1) ⑵ ⑶ (4) ⑸ (6) ⑺ (8) (9) QD 質量管理職責; 生產(chǎn)資源提供; 工藝管理制度; 采購質量控制; 過程質量管理; 產(chǎn)品清潔衛(wèi)生管理制度; 產(chǎn)品質量檢驗制度 重大質量事故報告制度 客戶處異常 缺陷產(chǎn)品召回制度 企業(yè)質量安全管理制度 第10頁共52頁 ?品管圈活動文件 3 .本手冊由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。 手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統(tǒng)一負 責，未經(jīng)質量負責人批準，任何人不得將手冊提供 給本公司以外的人員。手冊持有者調離工作崗位 時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記。 4 .手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨 意涂抹。 5 .在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責 人應匯總意見，及時反饋辦公室，辦公室應對手冊 的適用性、有效性進行審查，必要時應對手冊予以 修改。 章節(jié) 號 修改條款 修改 日期 修改 人 審 核 批 準 XXXX有限公司 質量安全管理手冊 質量安全管理手冊修改控制 版本/修改狀態(tài) A0 XXXX有限公司 質量安全管理手冊 企業(yè)概況 版本/修改狀態(tài) 第1頁 共1 A0 XXXX有限公司是以生產(chǎn)酒類包裝為主的民 企業(yè)，地處XXXXXX,擁有注冊資金XX萬元人民幣, 資產(chǎn)總額XX億元，占地XX余畝，公司房面積XX 平方米，機器設備XX余臺（套），專業(yè)技術人員 XX余人。 公司設有瓶蓋、模具、環(huán)衛(wèi)制刷及印刷設備五 個制造部門/車間。瓶蓋方面，公司具有年產(chǎn)高檔 氧化鋁瓶蓋XX萬只，鋅合金瓶蓋XX萬只、鋁質瓶 蓋XX億只、塑膠瓶蓋XX億只；模具方面，公司具 有塑膠模具、壓鑄模具、沖壓、級進模具的設計、 生產(chǎn)加工能力；環(huán)衛(wèi)制刷、印刷設備在國內外同行 占有相當大的市場份額。酒類包裝產(chǎn)品的質量及生 產(chǎn)規(guī)模均居西部之首，是國內名、優(yōu)酒類包裝的主 要生產(chǎn)基地之一，公司的部分產(chǎn)品已經(jīng)打入了國際 市場，受到了國際社會的極大贊譽。公司擁有XX 多項自主研發(fā)的知識產(chǎn)權，充分保證了產(chǎn)品的技術 含量。 公司擁有高速精密閉環(huán)注塑機、數(shù)控沖床、四 色全自動瓶蓋膠印機、五色全自動絲印機、靜電噴 涂線、瓶蓋自動組裝機、瓶蓋自動清洗機、氧化鋁 自動生產(chǎn)線、德國德瑪吉加工中心、數(shù)控車床、數(shù) 控線切割機、三軸電火花機、拋光機及各類檢測設 備、縱剪機、高速沖床及各種繞線、插片檢測設備。 公司具有從產(chǎn)品開發(fā)、模具設計、生產(chǎn)制造一條龍 服務的優(yōu)勢，能充分滿足客戶高品質防偽包裝的要 求。 公司堅持“創(chuàng)新、求精、務實、守信”的經(jīng) 營方針。依靠先進的ERP數(shù)字信息管理系統(tǒng)、精湛 的工藝技術、自動化的生產(chǎn)設備、優(yōu)良的品質、周 到的服務贏得了廣闊的市場。多年來與國內眾多知 名企業(yè)建立了長期、穩(wěn)定的合作關系。 公司已經(jīng)通過了 IS09001-2008國際質量管理 體系認證；GB/T24001-2004環(huán)境管理體系及 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系也正在認 證中 董事長：XXX 傳真:XX 電話：0XXX 地址：XX 郵編：XX http： //www. XXX. com E-mail： XXXX@163. com XXXX有限公司 質量安全管理 手冊 質量安全方針和質量安全目標 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁共1頁 1、質量安全方針 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和 期望得到確定，并轉化為公司產(chǎn)品和服務要求，公 司的質量安全方針為“質量安全為核心，創(chuàng)新發(fā)展 為根本，規(guī)范管理為手段，客戶滿意為目標”。 公司愿以最好的質量和最高的效率保持公司 生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 對質量安全方針的批準、發(fā)布、評審、修改都 應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 2、質量安全目標 為實現(xiàn)公司質量方針，公司質量目標為: a) 出廠產(chǎn)品質量合格率100% b）生產(chǎn)計劃完成率290% c）顧客意見處理率2100% d）設備完好率290% e）員工培訓計劃實施率296% f) 重大產(chǎn)品質量安全責任事故0件 3 .質量目標分解 與質量相關的各部門應根據(jù)本公司目標進行分 解，轉化為本部門具體的工作目標，為保 證目標的順利完成，應制定《質量目標分解考核細 則》。 4.質量目標宣貫 公司對質量目標進行貫徹，使得員工理解質量 目標，并做好記錄。 5.質量方針、質量目標考評 結合年終總結，對質量方針的適宜性進行評 審、對質量目標進行考核，制定新的質量目標，并 做好記錄。 XXXX有限公司 質量安全管理手 冊 企業(yè)組織機構圖 版本/修改 狀態(tài) A0 第1頁共1頁 董事會 XX 事業(yè) 部 XX 保障 部 XX 項目 XX車間 XX車間 XX車間 XX車間 XX車間 XX車間 動力設備部 生產(chǎn)技術部 P M C 部 行政人事部 營銷公司 第12頁共52頁 XXXX有限公司 質量管理職責 質量安全管理手冊 版本/修改狀態(tài) 第1頁共4 A0 頁 1、公司質量安全管理體系 1.1公司質量安全管理小組是公司質量安全組織 領導機構，由公司領導和有關部門的主要負責 人組成。其主要職責是：全面負責公司質量安 全管理工作，研究制訂質量安全生產(chǎn)技術措施 和保障計劃，實施質量安全檢查和監(jiān)督，調查 處理質量事故等工作。 1.2 公司下屬生產(chǎn)部門/車間，負責對本部門/車間 的職工進行質量安全教育，制訂質量安全實施 細則和操作規(guī)程。實施質量安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查, 貫徹執(zhí)行質量安全管理小組的各項指令，確保 質量安全。 1.3 質量安全主要責任人的劃分：部門/車間行政 第一把手是本部門/車間質量安全的第一責任 人，分管生產(chǎn)的領導是本部門/車間質量生產(chǎn)的 主要責任人。 1.4 各級工程師和技術人員在審核、批準技術計 劃、方案、圖紙及其他各種技術文件時，必須 保證質量安全的準確性。 L 5質量安全管理小組成員： L 5.1組長：總經(jīng)理 1.5.2副組長：生產(chǎn)副總、銷售副總 1.5.3組員: 品管部部長、質量工程師、PMC部主 第10頁共52頁 管、各車間主管 2、質量安全小組職責 2.1組長質量安全職責 2. 1.1企業(yè)質量安全的直接組織領導者，負責具體 的領導工作。 2.L2認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關質量安全的 方針、政策、法規(guī)和制度，結合本公司制定 具體的貫徹意見，下達部門執(zhí)行。 2. 1.3 確保公司按質量管理體系標準要求建立、實 施、保持和完善質量管理體系。 2.1. 4定期聽取質量安全的工作匯報，布置督促質 量安全工作，并參加質量安全檢查，對重大 事故隱患積極采取措施，盡快解決。 2.1. 5組織有關人員對重大質量事故進行調查、分 析、處理和報告，檢查督促執(zhí)行“三不放過” 的原則的落實情況。 2. 1.6積極領導和檢查生產(chǎn)、技術、各部門做好各 自范圍內的質量安全業(yè)務工作，支持質量安 全的正確意見，搞好協(xié)調，推動質量安全工 作順利展開。 2.1.7負責質量管理文件、制度的簽審。 2.2副組長質量安全職責 2. 2.1在組長領導下，具體負責公司質量管理的日 常領導工作和質量管理體系建立、實施、保 持和完善。 2.2. 2健全質量安全管理機構，抓好各級質量安全 管理，經(jīng)定期組織好專業(yè)的質量安全檢查, 對查出的事故隱患及時清除，確保質量安 全。 2. 2. 3加強對分管部門各級干部和職工的質量安全 思想教育，總結推廣質量安全經(jīng)驗，表彰先 進，對失職者、事故責任者給予懲處。 XXXX有限公司 質量安全管理手冊 質量管理職責 版本/修改狀態(tài) A0 第2頁共4 頁 2. 2. 4向組長報告質量業(yè)績和任何改進的需求； 2. 2.5組織質量管理文件、制度的制定和審核，上 報組長審批后付諸實施。 2. 2.6組織內部檢查和考核，確保形成自我完善機 制，保證體系的有效運行。 2. 2.7負責與質量管理有關事宜的外部溝通與聯(lián) 2. 2.8組織評審重要的不合格（包括不合格工作及 不合格品） 2. 2. 9發(fā)生重大事故和重大未遂事故，親臨現(xiàn)場組 織調查分析，按“三不放過”的原則嚴肅處理。 2. 2. 10定期向職工代表大會或全體職工報告質量 安全管理工作，聽取意見建議，執(zhí)行大會決議。 2.3組員質量安全職責 2. 3.1認真貫徹執(zhí)行國家和公司里有關質量安全方 針、政策及有關制度，對保證本部門/車間 質量安全負有領導責任。 2. 3. 2參加公司組織的質量安全檢查、參與重大質 量事故分析調查，提出鑒定意見和改進措施。 2. 3.3組織職工的質量安全教育和專業(yè)質量安全 知識培訓，新工人、更換工種人員，在上崗 前必須進行質量安全教育及換崗教育。 2. 3.4定期編制、上報本部門/車間的質量安全技 術措施計劃，經(jīng)批準后，負責組織實施。 2. 3. 5生產(chǎn)中要始終貫徹“安全第一、預防為主” 的原則，嚴禁違章指揮生產(chǎn)，嚴禁違章作業(yè)。 2.3.6要把質量安全工作列為生產(chǎn)調度會的重要 內容，經(jīng)常研究分析生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不安 全因素，并組織有關部門采取措施，消除不 安全因素。 2. 3.7制定和修改工藝規(guī)程時，應考慮改善勞動條 件，防止污染公害。保證工人安全和保暖， 防塵、防毒、消聲的勞動保護措施。 2. 3. 8鑒定、檢驗產(chǎn)品零部件、外購件及工具、儀 器、儀表等都必須符合安全生產(chǎn)的要求，發(fā) 現(xiàn)問題及時會同有關部門聯(lián)系，采取措施。 2. 3. 9對使用的儀器、儀表必須定期進行質量安全 檢查。 3.各車間/部門安全職責 3.1生產(chǎn)技術部質量安全職責 3. 1.1負責新產(chǎn)品的配方設計、生產(chǎn)工藝流程設計 和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定，以及生產(chǎn)員工“作 業(yè)指導書”的編寫等，對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要 不斷地進行改進和完善; 3. 1. 2負責公司科技工作計劃和任務在車間內部的 組織實施和公司技術管理有關制度和技術工 藝標準在車間內部的貫徹落實; 3. 1. 3負責生產(chǎn)技術和產(chǎn)品研發(fā)工作，堅持學習新 技術，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進產(chǎn)品更新?lián)Q代; 3. 1.4在車間內部指導實施有關技術、工藝、安全 操作等方面的規(guī)程和文件; 3. 1. 5根據(jù)銷售市場反饋的產(chǎn)品質量信息，組織技 術人員不斷改進提高產(chǎn)品質量，滿足顧客需求； 3. 1.6合理利用生產(chǎn)能源，開源節(jié)流，不斷進行技 術革新，提高勞動效率； 3. 1. 7配合企業(yè)搞好員工技術、安全等培訓工作， 堅持質量至上，安全生產(chǎn)的原則； 3. 1.8確定工藝方案，進行工藝方案評審。 3. 1.9具體指導、處理、協(xié)調和解決車間生產(chǎn)中出 現(xiàn)的技術問題、為車間各項工作提供技術支持； 3. 1. 10負責完成公司領導安排的其它有關工作。 XXXX有限公司 質量安全管理手冊 質量管理職責 版本/修改狀態(tài) A0 第3頁共4 頁 3. 2 PMC部質量安全職責 3. 2.1按照生產(chǎn)計劃，編制采購計劃和用款計劃, 在實際購進時依實際生產(chǎn)作出調整，做到貨 比三家、質優(yōu)價廉、及時供應、合理儲備、 不誤生產(chǎn)； 方檔案和名錄，負責采購文件的編制和與供 方的協(xié)調。 3. 2. 2負責組織對供方的選擇和評定, 建立合格供 3.2.3 遵循先審后購的原則，對生產(chǎn)使用的各種原 材料，要及時掌握技術信息和價格變動; 3.2.4 配合進料檢驗員做好各種原材料的入庫、檢 驗或驗收工作，隨時掌握庫存情況，減少積壓； 3.2.5 2. 5負責公司原輔材料保管，嚴格執(zhí)行原材料保 管規(guī)定標準，確保原材料在保管過程中不發(fā) 生質量和數(shù)量上的變化。對采購回的原材物 料，按類別和要求分類存放，并標明標識。 3. 2.6所有外購、外協(xié)物資的管理均需建立保管 帳、卡、物相符。 3. 2.7所用原輔材料、庫存產(chǎn)品均應按照先進先 出，后進后出的原則使用和發(fā)放。 3. 2.8負責完成公司領導安排的其它有關工作。 3. 3生產(chǎn)車間質量安全職責 3. 3.1認真學習研究黨和國家的科技質量方針政 策，向企業(yè)領導提出方針、目標、決策等方面的建 議。 3. 3.2編制生產(chǎn)技術準備計劃，檢查生產(chǎn)過程中的 各項生產(chǎn)準備工作的落實，做好產(chǎn)前準備， 合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計劃的順利實施。 3.3. 2掌握產(chǎn)品的重要質量特性，分析影響產(chǎn)品質 量特性的主導因素，制定控制辦法。 3. 3.3嚴格按操作規(guī)程操作，工作質量出現(xiàn)異常狀 態(tài)時立即查找原因，采取措施，保證工序質量。 3. 3.4 做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質量問題， 堅持進行質量分析，分析質量問題的危害 性，產(chǎn)生質量問題的原因和應采取的措施, 并進行質量反饋，防止質量問題的再發(fā)生。 3. 3.5 主動配合質管員對車間產(chǎn)品進行監(jiān)督抽檢, 組織好生產(chǎn)車間生產(chǎn)的在制品、成品的自 檢、互檢工作，嚴把質量關，并對所生產(chǎn)的 產(chǎn)品質量負責發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 3. 3.6 嚴格遵守公司制定的工藝管理標準，作業(yè)指 導書及食品衛(wèi)生制度等要求，加強工藝管理。 3. 3.7建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計臺帳，原始材料齊 全，及時準確地報送各種統(tǒng)計報表，定期對 統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析，為各級領導了解生產(chǎn)情 況、經(jīng)營決策提供依據(jù)。 3. 3.8按生產(chǎn)計劃的要求，組織指揮協(xié)調生產(chǎn)，保 質保量全面完成生產(chǎn)任務，滿足市場需要。 3. 3.9對特殊工種和關鍵工序的操作人員進行培 訓。 3. 3. 10負責完成公司領導安排的其它有關工作。 3.4營銷中心質量安全職責 3 . 4.1根據(jù)企業(yè)年度銷售目標，編制每月的銷售計 劃，責任落實到每個業(yè)務員，并分解到對應的客戶; 4 .4.2制定企業(yè)銷售政策和業(yè)務管理辦法，實行績 效考核，獎勤罰懶，充分調動業(yè)務人員的積極性; XXXX有限公司 質量安全管理手冊 質量管理職責 版本/修改狀態(tài) A0 第4頁共4 頁 3. 4.3負責對銷售市場進行分析預測，了解競爭對 手的動態(tài)，有計劃地開展促銷活動，適時調 整銷售策略，鞏固和發(fā)展銷售網(wǎng)絡; 3. 4.4 收集產(chǎn)品質量信息和市場動態(tài)信息，收集顧 客意見，與顧客溝通,做好顧客滿意度測量, 及時反饋到公司領導及相關部門； 3. 4.5搞好銷售服務，處理質量投訴，合理使用銷 售費用; 3. 4.6管理銷售合同，組織人員追繳呆死帳款，催 要應收帳款; 3.4. 7負責完成公司領導安排的其它有關工作。 3. 5品管部質量安全職責 3.5.1負責公司質量管理體系的建立、實施、保持 和完善； 3.5.2實施公司的質量方針、質量目標；組織質量 管理體系文件,各項管理制度的編制、實施; 3. 5. 3負責對采購的原材料、生產(chǎn)過程中的半成品 和成品進行檢驗，并做出判斷； 3.5.4負責不合格品的管理工作，嚴格控制不合格 的原材料不投產(chǎn)，不合格的工序產(chǎn)品不轉 序，不合格的產(chǎn)品不出廠，及時對不合格品 進行審報處理； 3. 5. 5負責相關國家、行業(yè)標準的收集工作，負責 本企業(yè)企業(yè)標準、檢驗規(guī)范、驗收規(guī)則的編 寫、更改工作，確保所有標準的現(xiàn)行有效； 3. 5.6負責檢驗員業(yè)務技術培訓和考核、建檔工 作，提高業(yè)務水平； 3. 5.7負責企業(yè)質量信息的綜合管理，組織，收集, 分析，傳遞各類質量信息。歸口管理質量管 理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，掌握質量動態(tài)，上報質 量分析報告，為企業(yè)領導決策提供準確依 據(jù)； 3. 5.8 作； 3. 5.9 負責企業(yè)檢驗設備、計量設備的歸口管理。 如實做好質量檢驗記錄和記錄歸檔管理工 負責檢驗設備的控制、標識和維護。 3. 5. 10認真執(zhí)行采樣、 樣管理制度。 3. 5.11負責完成公司領導安排的其它有關工作。 XXXX有限公司 質量安全管理 手冊 質量事故管理制度 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁共4頁 1.目的 1.1建立質量事故事件報告程序，規(guī)范公司質量事 故處理流程有效控制質量風險，最大限度減少 事故發(fā)生率對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施，防止 此類問題的再次發(fā)生。 1 . 2加強產(chǎn)品質量監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質量，明確 質量責任，維護企業(yè)和職工利益。 1.3 鼓勵員工鉆研業(yè)務知識，不斷提高崗位技能, 對在質量方面做出成績的部門或個人給予獎勵。 1.4 公司員工依照本規(guī)定承擔產(chǎn)品工作質量責任。 2 .適用范圍 本規(guī)定適用于本公司質量事故報告、處理全過 程。 3 .職責與權限 3. 1總經(jīng)理負責文件的審批，負責獎懲決定的最 后裁決。 3. 2各部門管理人員負責本規(guī)定的監(jiān)督與執(zhí)行。 3. 3品管部負責確認質量問題的責任歸屬及處理 質量問題。 3.4責任部門協(xié)助品管部處理質量事故，并承擔責任，接受本規(guī)定的相關條款。 3. 5行政部負責依據(jù)本規(guī)定開具獎懲決定給責 任部門或責任人。 4.定義 質量事故：凡設計、技術、生產(chǎn)制造（運輸、 儲存）、檢驗和原材料采購等過程中，造成成品批 量報廢、成批返修或降價處理、退貨、索賠，對用 戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計劃和質量指標完成 的稱為質量事故。 5、質量事故的分類、報告和處理 5. 1質量分類 質量事故按造成損失的大小和對本公司聲譽 影響的不同程度劃分為：重大質量事故；嚴重質: =1 IB 事故；一般質量事故。 5. 2重大質量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟損失23000元的； b、因質量問題造成顧客索賠，并有可能終止 合作關系的； c、嚴重影響本公司形象的。 5. 3嚴重質量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟損失，1000元且不足3000 元的； b、因質量問題造成顧客退貨或拒收的； C、對本公司整體形象造成不良影響的。 5. 4 一般質量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟損失V1000元的 b、產(chǎn)品連續(xù)一個班次質量不合格。 c、未經(jīng)檢驗或檢驗誤判造成產(chǎn)品質量不合格, 未發(fā)運出廠。 XXXX有限公司 質量安全管理手冊 質量事故管理制度 版本/修改狀態(tài) A0 第2頁共4 頁 d、包裝不清潔，造成產(chǎn)品污染。 e＞因計量、計算差錯造成產(chǎn)品數(shù)量與實際不 符，導致工廠一定經(jīng)濟損失。 5. 5質量事故的報告 5. 5. 1 原輔材料在進廠檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格或存在 質量隱患時，進料檢驗員在對物資進行有效 隔離后，立即填制《不合格品處置申請單》 并隨單附上不良樣品，報部門主管審批。 5. 5.2 在生產(chǎn)過程發(fā)生質量事故后，事故第一發(fā)現(xiàn) 人立即通報部門主管及品管部相關人員，填 制《制程不良糾正措施及驗證》，并協(xié)同進 行現(xiàn)場調查確認。 5. 5.3 在產(chǎn)品入庫、出庫時發(fā)生質量事故，故第一 發(fā)現(xiàn)人立即通報部門主管及品管部相關人 員。 5. 5.4營銷中心在收到客戶質量投訴后，應立即填 寫《銷售產(chǎn)品質量異常信息反饋單》報公司 品管部進行處置，在4H內完成簽審。 5. 5.5公司實行質量事故報告制度，任何部門和個 人對已發(fā)生的質量事故，不得隱瞞不報、虛 報或故意拖延報告，違者給予記大過處分。 5. 5.6凡發(fā)生造成人員或是財產(chǎn)損失等涉及安全 的質量事故時，應按照安全事故的管理程序 上報。同時應將事故中涉及有關質量事故的 問題上報公司品管部和公司主管領導。 5. 6質量事故調查及處置 5. 6.1 一般質量事故及質量問題，由發(fā)生事故的部 門進行初步調查，填寫《制程不良糾正措施 及驗證》，報公司品管部。 5. 6.2嚴重質量事故，由公司成立調查組對事故進 行調查，并寫出調查報告及處理意見報公司主管領 導。 5. 6.3重大質量事故，由公司成立聯(lián)合調查機構負 責全權處理并按照有關規(guī)定對事故進行調 查，報公司總經(jīng)理。 5. 6. 4事故調查機構對質量事故應做好調查、取證 工作，調查內容: 品名、規(guī)格、批號、事故 發(fā)生時間、第一發(fā)現(xiàn)者姓名、事故類型、性 質、采取的補救措施、事故原因、損失評估、 現(xiàn)場檢查情況等，提出事故糾正和預防措施 建議，按規(guī)定要求寫出事故調查報告。 5. 6.5品管部會同有關部門對事故的性質、類 型進行技術鑒定，做出結論。原始調查 資料由品管部歸檔，如現(xiàn)場記錄、聲像 帶、技術鑒定、化驗記錄、和報告書、 旁證資料等。 5. 6.6對質量事故的發(fā)生原因進行詳細分析, 制訂相應的補救措施和防范措施并立 即落實，事故責任人員（部門）應受到 教育，由品管部負責追蹤檢查認真記 錄。 5. 6.7調查人員向發(fā)生質量事故的部門及有關人 員了解與事故有關的情況，索取有關材料, 任何部門和個人不得阻撓，違者給予記大過 處分。 5. 6.8 發(fā)生重大質量事故時，公司領導及主管部門 負責人應親臨現(xiàn)場處理。 5. 6.9發(fā)生重大質量事故時必須及時通報總經(jīng)理 知悉，必要時報告當?shù)刭|監(jiān)部門。品管部經(jīng) 過調查確認后填寫《質量事故調查處理報 告》報上級主管部門（內容：事故發(fā)生原因、 性質、經(jīng)過、處理情況及結果、損失額和數(shù) 量、改進措施等），并定期把質量事故匯整 成《質量事故統(tǒng)計表》進行檢討改進追蹤。 XXXX有限公司 質量事故管理制度 質量安全管理手冊 版本/修改狀態(tài) 第3頁共4 A0 頁 5.7質量事故的處罰 a、 行政處分：包括口頭警告、通報批評、申誡、 5. 7.1處罰類型 記小過、記大過、特大過失、辭退、開除。 b、經(jīng)濟處罰； 5. 7. 2對出現(xiàn)重大質量事故者，直接責任人行政上 給予記小過以上處分，罰款300-1000元， 部門領導處以罰款100-500元或給予行政 處分。 6. 7. 3對出現(xiàn)嚴重質量事故者，直接責任人給予通 報批評以上處分，罰款50-300元，部門領導 處以罰款30-200元或給予行政處分。 7. 7. 4對出現(xiàn)一般質量事故，直接責任人承擔20% 責任，如相關直接領導監(jiān)督不力，承擔5%責任。 說明：對于質量事故的責任者，將根據(jù)造成事 故的歸類和在事故中所承擔的責任比例給予不同 程度的處罰，其處罰的辦法為以上全部或其中之 8. 質量責任 8.1 由于計劃排產(chǎn)人員排產(chǎn)錯誤造成的質量事故; 責任計劃排產(chǎn)人員承擔20%,審核人員承擔5%。 8.2 技術出現(xiàn)差錯造成的質量事故：其質量責任由 技術人員承擔20%,審核者承擔5%。 6. 3操作者造成的質量事故： 6. 3.1操作者不執(zhí)行制度或工作不負責所造成的事 故操作者本人承擔20%； 6. 3. 2受命于領導或管理人員下達的與本人技術不 相稱的操作指令進行作業(yè)的，造成的質量事 故，指令者承擔20%； 6. 3.3操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問題,避免了損失, 應有獎勵，列入合理化建議申請獎勵。 6.4檢驗人員造成的質量事故： 6. 4. 1檢驗員首檢錯誤造成質量事故，由檢驗員負 15%責任、直接上級承擔5%； 6. 4. 2完工檢后發(fā)現(xiàn)質量不合格或下工序發(fā)現(xiàn)上工 序不合格而造成事故，對質檢員進行處分; 6.4. 3檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質量事故，對 檢驗員進行行政處分； 6.4.4出廠后發(fā)現(xiàn)質量問題致用戶退貨、索賠、返 修等造成的質量事故，檢驗人員負15%責任, 品質主管承擔5%責任，主管經(jīng)理承擔5%責 任。 6.4. 5產(chǎn)品完工未檢驗蓋合格章，就入庫供貨造成 用戶退貨、索賠等質量事故。由生產(chǎn)部門主 管和品管部門主管以及其直接領導各承擔 10%o 6. 5因設備故障造成的質量事故： 6. 5.1因設備維修人員工作不負責任，未維修好就 交付使用造成的質量事故，由維修人員承擔 15%,主管承擔5%。 7. 5. 2因操作員對設備使用保管不當造成設備故障 而出的質量事故，由操作員承擔20%。 8. 5. 3明知設備有故障停用，如操作員擅自動用造 成的質量事故，由操作員全部負責；如管理 員錯誤指揮造成的質量事故，指揮者負20% 責任，如操作員事先提出異議未被接受，由 指揮者負全部責任； 6.5.4設備到大修期，由于種種原因未大修又未事 先申報申請許可的而繼續(xù)使用發(fā)生的質量和 安全事故，由生產(chǎn)經(jīng)理、車間主管、設備主 管共同承擔20%責任。 a” XXXX有限公司 質量事故管理制度 質量安全管理手冊 版本/修改狀態(tài) 第4頁共4 A0 頁 7、質量獎勵的定性范圍 7. 1下列行為/現(xiàn)象均屬于質量獎勵范疇: 7. 1.1發(fā)現(xiàn)并制止他人違反工藝和操作規(guī)程的行 為，避免質量事故的發(fā)生者; 7. 1.2發(fā)現(xiàn)圖紙、模板等錯誤，避免產(chǎn)生嚴重后果 者； 7.1. 3發(fā)現(xiàn)專檢失誤，避免或減少質量損失者； 7. L 4積極推進質量改進，使本部門/工序產(chǎn)品質 量、工作效率、設備有效利用率提高，材料消耗下 降，工作環(huán)境改善者； 7. 1.5積極向公司提合理化建議，經(jīng)過采納，在產(chǎn) 品質量提高和材料消耗降低方面有成效的; 7.1. 6在技術改造和新產(chǎn)品開發(fā)方面做出貢獻的； 7. 1.7積級搞好本崗位/部門工作，全年工作成績 突出，產(chǎn)品質量優(yōu)良，未出現(xiàn)質量事故者。 7. 2獎勵的類別 質量獎勵分為：口頭表揚、書面表揚、嘉獎、 記小功、記大功、特別貢獻獎。 9. 3質量獎勵辦法：質量等級按其重要性及取得的 經(jīng)濟效益分為四級: A級：重要的、創(chuàng)新性的，有科學依據(jù)，可行性 強，經(jīng)濟效益高。每項合理化建議發(fā)給 500-1000元獎金。 B級：較重要的、改良性的，目的明確，有可行 性，投入少，見效快。每項合理化建議發(fā)給 200-500元獎金。 c級：一般性的，針對解決個別問題，內容清楚, 可操作性強。每項合理化建議發(fā)給100-200 元獎金。 D級：對現(xiàn)有正常管理或經(jīng)營有所改善，作用和 效益較小。每項合理化建議獎金20-100元 8、質量獎懲的實施 10. 1行政部根據(jù)有關部門提供《制程不良糾正措施 及驗證》進行調查、核實，提出處理意見，一 般事故或獎勵報請總經(jīng)理批準后執(zhí)行；嚴重事 故或重大獎勵，須經(jīng)總經(jīng)理簽署意見批準后執(zhí) 行。 11. 2對質量事故責任者進行的罰款，以總經(jīng)理批準 的意見為依據(jù)，由行政部向財務部門出具罰款 通知，從責任人當月工資中扣除。 12. 對受到行政處分/書面表揚的員工，由人事部 記入個人檔案，并在公司公開場合公布。 9、補充說明 9.1 本制度自頒布之日起正式生效，所有與之不 相符合的制度文件自動廢止。 9.2 本規(guī)定未定事宜或特殊情況的處理由總經(jīng) 理決定。 10、相關記錄 12.1 《獎懲單》 12.2 《制程不良糾正措施及驗證》 XXXX有限公司 質量安全管理 手冊 QCC品管圈活動管理規(guī)范 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁共4頁 1 .目的 為確保公司生產(chǎn)的持續(xù)有效運行，大力開展群 眾性的質量管理活動，特制定本制度。 2 .適用范圍 適用于本公司員工群眾性的質量管理活動。 3 .職責 3.1 生產(chǎn)技術部是QC質量管理活動的歸口管理部 門，負責QC小組活動的組織策劃、實施指導、 檢查考核工作。 第10頁共52頁 3.2 各車間、部門負責搞好本部門的QC質量管理 活動。 4 .術語 4.1 QC： Quality Control (質量管理)的簡稱。 4.2 QC小組:在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動的 員工，圍繞公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、方針目標和現(xiàn)場 存在的問題，以改進質量、降低消耗、提高人 的素質和經(jīng)濟效益為目的組織起來，運用質量 管理理論和方法開展活動的組織。 4.3 PDCA:P(Plan)表示計劃，D(DO)表示執(zhí)行, C(Check)表示檢查，A( Action)表示處理。 4.4 4 MIE: A (Man)、機器(Machine)、材料 (Material )> 方法(Method ) > 環(huán)境 (Enviroment)> 測量(Measure) o 5 .工作程序 5.1 QC活動年度計劃的制定 5.1.1 生產(chǎn)技術部根據(jù)公司的要求通知各部門編制 “部門QC活動年度計劃”，各部門按生產(chǎn)技 術部通知要求的時間，編制“部門QC活動年 度計劃”報生產(chǎn)技術部。 5.1.2 計劃的內容: 、QC活動各階段的實施方法和時間; b、小組成員的調整和職責分配; 第#頁共52頁 C、需要公司協(xié)調的事項； d、需要資金。 5.1.3 生產(chǎn)技術部負責按公司的要求和根據(jù)各部門 編制的“部門QC活動年度計劃”編制公司“公 司QC活動年度計劃”，向公司進行申報。 5.2 QC活動的審批 根據(jù)公司《技術創(chuàng)新管理制度》中的規(guī)定進 行審批。 5.3 QC小組組建程序 第"頁共52頁 XXXX有限公司 質量安全管理手冊 QCC品管圈活動管理規(guī)范 版本/修改狀態(tài) A0 第2頁共4 頁 由部門或部門間根據(jù)需要選擇的課題內容或 主攻方向共同協(xié)商，組建QC小組，并確定組長人 選,填寫“QC小組注冊登記表”和“QC課題評審表” 報生產(chǎn)技術部注冊。 5.3.1 QC小組注冊 5.3.L1 “QC小組注冊登記表”經(jīng)生產(chǎn)技術部審核 后，總工程師批準，編上注冊號登記注冊。 5.3.1.2生產(chǎn)技術部應每年對QC小組進行重新注 冊。 5.3.13對于停止活動半年以上的QC小組,應取消 其注冊資格 5.3.2 QC課題審批程序 5.321QC小組在選擇好課題后，開展活動之前, 填寫“QC課題評審表”，報生產(chǎn)技術部。 53.2.2生產(chǎn)技術部按“5.2QC活動的審批”中的有 關規(guī)定履行相關手續(xù)。 5.323QC課題獲得批準后，QC小組應立刻開展 工作。在活動過程中如遇到特殊原因無法繼 續(xù)時，應及時向生產(chǎn)技術部匯報，生產(chǎn)技術 部應予以協(xié)調解決。解決不了的問題，經(jīng)總 工程師批準，可更改或取消課題計劃。 5.4 QC小組成員 5.4.1 QC小組一般5-10人，設組長、副組長若干 名，根據(jù)課題的不同，小組成員可跨部門組成。 5.4.2 QC小組組長職責： 5.4.2.1 領導QC小組有效的開展工作； 5.4.2.2 負責辦理QC小組的注冊登記手續(xù)； 5.4.23負責制定QC小組活動計劃； 542.4負責領導QC小組按計劃開展活動； 5.425負責QC活動記錄的保管工作； 5.426負責QC小組成員的質量教育工作； S.4.2.7負責QC小組的其它日常管理工作。 5.4.3 QC小組成員的職責 5.4.3.1 負責依據(jù)QD活動計劃按時做好分配給自 己的工作； 5.4.3.2 負責向本崗位周圍員工宣傳質量管理的意 義，發(fā)動和發(fā)現(xiàn) /RJ 口 員工的合理化建議。 5.5 QC小組的類型 為了便于對QC小組活動的領導，按照QC小 組參加的人員與活動課題的特點，把QC小組分為 “現(xiàn)場型”、“管理型”、“服務型”、“攻關型”四種類 型。 5.5.1 現(xiàn)場型QC小組 以班組和車間操作工為主體組成，以穩(wěn)定工序 質量，改進產(chǎn)品質量，降低消耗，改善生產(chǎn)環(huán)境為 目的。活動的范圍主要是在生產(chǎn)現(xiàn)場。 5.5.2 服務型QC小組 以公司不從事基本生產(chǎn)的輔助人員組成，以推動 服務工作標準化、程序化、科學化，提高服務質量 為目的，活動的范圍主要是在服務現(xiàn)場。 5.5.3 攻關型QC小組 以領導、技術人員和操作人員三結合組成，以 解決技術關鍵為目的，活動范圍包括與生產(chǎn)有 第45頁共52頁 XXXX有限公司 QCC品管圈活動管理規(guī)范 質量安全管理手冊 版本/修改狀態(tài) 第3頁共4 A0 頁 關的各個領域。 5.5.4管理型QC小組 以管理人員組成，以提高業(yè)務工作質量，解決管 理中存在的問題，提高管理水平為目的。 5.6 QC小組活動的程序 QC小組活動應遵循和運用PDCA循環(huán)、統(tǒng) 計技術等科學的方法，對所選擇的課題進行與 劃、實施、檢查和改進。使之不斷循環(huán)前進, 階梯上升。 5.6.1 選擇課題 5.6.1.1 公司根據(jù)實際需要下達的，生產(chǎn)經(jīng)營活動中 迫切需要解決的技術攻關性的課題。 5.6.1.2 QC小組在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，通過自身開動 腦筋觀察發(fā)現(xiàn)和用戶（下道工序）提出的不 滿意問題中選題。 5.6.1.3 選題通常使用的方法有調查表、對比表、排 列圖、魚刺圖、流程圖。 5.6.2 現(xiàn)狀調查 5.6.2.1 收集數(shù)據(jù)，對選擇課題的相關數(shù)據(jù)到現(xiàn)場進 行客觀、真實、可比性和時效性的收集。 5.6.2.2 采用調查表、排列圖、直方圖、控制圖、散 布圖等統(tǒng)計方法，對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計。 5.6.3 設定目標 5.6.3.1 設定目標要與課題相對應，要用具體的數(shù)值 來表達需達到的目標。課題目標即要有挑戰(zhàn) 性，又要是通過努力可以實現(xiàn)的。 563.2設定目標要說明制定目標的依據(jù)?？梢杂梦?字和圖表分析說明。 5.6.4 分析原因 運用人、機、料、法、環(huán)、測等統(tǒng)計技術，對存 在的諸多問題層層展開，進行徹底的分析和研究。 5.6.5 確定主要原因 通過統(tǒng)計分析，在諸多存在的問題中，找出影響 質量的主要原因。 5.6.6 制定對策 5.6.6.1 針對主要原因，分析、研究和選用合適的對 策。分析研究實施對策要有有效性和時效性。 5.6.6.2 編制實施對策表 5.6.7 檢查效果 在所有要因都得到解決或改進后，應對新的生 產(chǎn)或經(jīng)營狀況進行數(shù)據(jù)收集，并與實施前所收集的 數(shù)據(jù)進行對比，檢查是否完成預定目標。 5.6.7.1 完成預定目標，說明已解決問題，進行下一 步驟，鞏固取得的成果。 5?6?7.2未達到預定目標，應從要因和對策是否準確 中進行分析和研究。返回到5.6.4分析原因 處重新開始進行PDCA循環(huán)。 5. 6. 8制定鞏固措施 5.6.8.1把“實施對策表”中通過實施已證明了 的有效措施（如變更的工作方法、操作標準、 工藝參數(shù)、規(guī)章制度等）初步納入到有關制 度或操作規(guī)程中。 5. 6. 8. 2經(jīng)常檢查是否按照有效措施更改的方法 進行工作。 XXXX有限公司 質量安全管理手冊 QCC品管圈活動管理規(guī)范 版本/修改狀態(tài) A0 第4頁共4 頁 5. 6. 8. 3確定一定的鞏固期，并做好記錄，觀察效 果是否穩(wěn)定。 5. 6. 9總結及今后打算 5. 6. 9.1通過此次QC活動，除了解決本課題外, 還解決了其它那些相關問題，還需要抓住 那些活動中發(fā)現(xiàn)而沒有解決的問題。 5.6.9?2總結活動過程中，那些是成功的，那些是 不成功的，需要改進的地方和措施。 5. 6. 9. 3總結通過此次活動所取得的無形效果。 如，員工質量意識、問題意識、參與意識、 改進意識的提高，個人能力的提高,QC知 識的掌握，團隊精神的增強等。 5. 7評審和驗收 5.7. 1由QC課題小組將完整的QC活動資料報生產(chǎn) 技術部，生產(chǎn)技術部組織有關專業(yè)技術人員 對該課題進行真實性、有效性和創(chuàng)新性評 審。 5. 7.2評審內容 5. 7. 2.1 QC成果所展示的活動全過程是否符合 PDCA循環(huán)理論。 5. 7. 2. 2活動的各個環(huán)節(jié)是否做的以客觀事實為 依據(jù)，用數(shù)據(jù)說話，以及所用的數(shù)據(jù)是否 完整、正確、有效。 5. 7. 2. 3統(tǒng)計方法的運用是否正確、恰當。 5. 7. 3驗收：根據(jù)評審結果，生產(chǎn)技術部按綜合評 分進行統(tǒng)計，80分以上為合格QC成果，并 做出驗收結論。 5.8評比和激勵 5. 8.1獲得驗收合格的QC課題，由生產(chǎn)技術部初 步選擇出優(yōu)秀的課題，報總工程師批準后， 參加公司舉辦的QC成果發(fā)布。 5. 8.2每年1月份，由總工程師組織有關人員對上 一年度驗收合格的QC課題進行評比。 5. 8.3評比標準：課題的符合性（是否符合PDCA 循環(huán)理論和統(tǒng)計技術使用是否準確）、有效 性（問題是否完全解決，解決了百分之幾 等）、創(chuàng)新性和效果（經(jīng)濟效果和無形效果） 等。 5. 8. 4評比設一、二、三等獎。并進行獎勵。 5. 9檢查考核 5. 9.1各部門應嚴格按計劃進行QC活動并保存相 關記錄。生產(chǎn)技術部每月至少進行一次QC 活動的檢查，并按《生產(chǎn)管理考核辦法》進 行考核。 5.9.2對于停止活動半年的QC小組，應取消其注 冊資格。 XXXX有限公司 質量安全管理 手冊 衛(wèi)生管理制度 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁共3頁 1.目的 規(guī)范公司衛(wèi)生要求，使生產(chǎn)符合食品生產(chǎn)的基本 衛(wèi)生要求。 2.范圍 公司的環(huán)境衛(wèi)生、車間衛(wèi)生、倉庫衛(wèi)生、個人衛(wèi) 生及作業(yè)衛(wèi)生。 3.職責 3.1 行政部負責衛(wèi)生管理的監(jiān)督、檢查和考核，負 責廠區(qū)消殺和綠化工作； 3. 2生產(chǎn)車間負責設備、工作臺面、工具、更衣室、 衛(wèi)生間、所管轄區(qū)域草坪和路面等處的清潔工 作，并保持車間地面、玻璃窗、墻面的整潔; 3. 3 PMC部負責倉庫地面衛(wèi)生的保持和原物料的防 塵工作： 4工作程序 4. 1廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 4.L1廠區(qū)內禁止堆積不必要器材、物品，以防有 害動物滋生。 4.1. 2上下班交通工具必須統(tǒng)一停放在規(guī)定的區(qū)域 內。 4. L 3工廠垃圾必須堆放在規(guī)定的區(qū)域內。 4. 1. 4廠區(qū)內定期進行除蟲滅害工作，定期噴滅蟲 劑于廠區(qū)及廠區(qū)四周，倉庫放置鼠餌箱，防 止鼠類、蚊蠅及昆蟲等聚集，垃圾堆放區(qū)域 作重點消殺。 4.1. 5保證公共廁所的清潔衛(wèi)生，定期進行消毒清 洗。 4. 2車間衛(wèi)生 4. 2. 1生產(chǎn)車間對外出入門經(jīng)常保持關閉，生產(chǎn)和 外購、外協(xié)物資儲存區(qū)進出口開啟程度以人 員和貨物進出時的最小高度為宜。 4. 2. 2進入車間的叉車（包括機動叉車和手動叉車） 和物料，必須事前確認是否有臟物或灰塵， 經(jīng)確認符合清潔要求后，方可進入車間。 4. 2. 3車間入口處設置無法跨越的殺菌池，殺菌液 采用300mg/L消毒液，深度為10cm左右, 每天上午更新殺菌液。 4. 2. 4在車間重點區(qū)域及人員進出通道安裝滅蚊蠅 燈，并定期進行蚊蠅消殺。 4.2. 5為保持車間空氣的潔凈，必須做好車間的排 氣的管理，每天由部門負責人確認本車間的 排氣扇處于正常運作狀態(tài)。 4. 2.6生產(chǎn)車間的進、排氣口必須安裝過濾網(wǎng)，過 第48頁共52頁 濾網(wǎng)必須每月進行清洗，每年更換。 4.2. 7保持車間地面衛(wèi)生清潔，.每周至少2次，對 車間地面進行全面的清掃，先用吸塵器將灰 塵吸凈后，再用濕潤的布條進行擦拭。 4. 2. 8清掃清洗和殺菌用具應由專人保管于專用場 所，不得散放于車間。 4. 2. 9各生產(chǎn)工序必須保持生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)設備衛(wèi) 生，對使用中的設備作定期的清掃，以保證 設備的清潔。操作者在操作前，對設備進行 點檢，確認有無漏油現(xiàn)象。 第103頁共52頁 XXXX有限公司 質量安全管理手冊 衛(wèi)生管理制度 版本/修改狀態(tài) A0 第2頁共3 頁 4. 2. 10車間內要隨時保持整潔，不準有垃圾、積 水，地面、門窗、天花板不準有灰塵和霉斑; 4. 2.11在使用器具盛裝產(chǎn)品前，先用干凈的抹布 將器具擦拭干凈，如果器具有油污，用一般 的抹布無法清理干凈時，可用用布條沾上少 許酒精，對有油污的地方進行清理、擦拭， 之后再用干凈的抹布清理。 4. 3倉庫衛(wèi)生 4. 3.1地面清潔，無原物料散落現(xiàn)象，若有及時清 理，墻壁無污染，無死角。 4.3.2原料、物料、 成品必須按類別品項碼放, 得混放，并明確標注品項名稱。 4. 3. 3根據(jù)原物料儲存條件和季節(jié)溫、濕度情況調 整原物料儲存環(huán)境。 4.3. 4保持無鼠蟲、無蚊蠅、無發(fā)霉，庫門在不出 入貨時關閉。 4. 3. 5管制品、 待處理品、 廢品應分別碼放, 并及 時處理。 4. 5人員衛(wèi)生 4.5.1所有作業(yè)人員必須持有健康證，工廠每年一 次組織對所有車間員工進行一次體檢，凡患 有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病、 活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚性以及 其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得從事該行業(yè)。 4.5. 2所有作業(yè)人員要講究個人衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的 個人衛(wèi)生習慣，勤洗澡，勤換衣服，勤剪指 甲，不隨地吐痰，不亂扔垃圾，除規(guī)定的吸 煙區(qū)外工廠內嚴禁吸煙。 4. 5. 3不得將飲食帶入工廠內飲用。 4.5. 4作業(yè)人員不得蓄留長指甲、不得涂指甲油、 佩戴首飾、領帶等飾物；男職工不得蓄長頭 發(fā)，女職工長發(fā)必須盤進放入工作帽內。 4.6. 5作業(yè)人員時常保持手部清潔，工作前用清潔 劑洗凈，工作中入廁后，清洗，必要時采用 1:200的醫(yī)康牌消毒液消毒。或手部受污染, 應及時清洗，必要時采用300mg/L消毒液消 毒。 4. 5. 6講究衛(wèi)生職業(yè)道德，做到便后沖洗干凈，洗 手消毒。 4.5.7作業(yè)人員必須按規(guī)定穿戴清潔的工作衣、力 和工藝鞋，以防頭發(fā)、頭屑及外來雜物污染 產(chǎn)品，必要時戴口罩；工作衣、工作鞋和哧 要勤洗勤換。 4. 5. 8工作時不得進行飲食及其它可能污染產(chǎn)品的 行為。 4. 5. 9個人衣物儲存在更衣室內，不得帶入產(chǎn)品生 產(chǎn)或設備、工具區(qū)域；工作衣必須掛在規(guī)定 區(qū)域，并及時更換清洗。 4. 5. 10公司員工進入車間必須穿戴工作服、工作 帽和工作鞋；在凈化區(qū)域崗位上班的員工 必須穿統(tǒng)一的著裝，并嚴禁長時間呆在非 潔凈區(qū)域，其他經(jīng)同意進入生產(chǎn)凈化區(qū)域 的人員必須穿白大褂、鞋套和工作帽。 4. 5.11所有進入凈化區(qū)域的人員必須經(jīng)過消毒池, 嚴禁跨越。 4. 5. 12參觀人員進入車間必須事先得到有關部門 批準，在專人陪同下穿戴好套鞋和頭套可 不得接觸任何物品、設備等。 4. 6病媒管制 4.6.1倉庫放置鼠餌箱，防止鼠類、蚊蠅及昆蟲等 聚集。 4. 6. 2車間內必要位置安裝滅蚊燈。 XXXX有限公司 質量安全管理手冊 衛(wèi)生管理制度 版本/修改狀態(tài) A0 第3頁共3 頁 4. 6. 3車間內每月進行一次環(huán)境消殺。 4.6. 4使用藥劑前做好預防措施，確定適當?shù)乃巹? 濃度和使用量；使用后將設備、工具徹底清 洗，消除污染；不得在車間內存放可能污染 產(chǎn)品的任何種類藥劑。 4. 7殺菌消毒 4. 7.1用于清洗及殺菌消毒藥劑在使用過程中要保 證安全適用o 4.7 ?2殺菌劑需標明其毒性和使用方法，并由專人 負責保管。 4.8 . 3使用殺菌消毒藥劑時，要戴好塑膠手套及口 罩，防止人員受到意外傷害，用畢徹底清洗干凈, 防止產(chǎn)品污染。 4. 8監(jiān)督檢查 為保持環(huán)境的持續(xù)的清潔、明亮，防止因清潔 衛(wèi)生差造成產(chǎn)品不合格，每周六, 由各經(jīng)理，副總 經(jīng)理組織檢查小組，對現(xiàn)場及倉庫進行檢查，結果 記錄在《5S檢查實況及整改表》，限期責任部門進 行整改。 XXXX有限公司 質量安全管理 手冊 工藝管理制度 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁共2頁 1.目的 1.1根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)車間的實際情況，為了充分調動 全體員工的積極性，主動性，確保生產(chǎn)的順利 實施及質量安全，特制定本考核方法。 1 . 2確保有效組織生產(chǎn)、指導生產(chǎn)、保證生產(chǎn)進程 處于良好的受控狀態(tài)，以期各部門各工序能及 時獲得現(xiàn)行有效的文件。 2 .適用范圍 本制度適用于企業(yè)現(xiàn)行生產(chǎn)過程中工藝路線的形 成，工藝文件的實施以及工藝紀律的考核過程。 3 .職責 3. 1生產(chǎn)技術部負責制訂生產(chǎn)工藝路線，負責組織 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律的檢查考核，負責工藝文 件、技術標準的編制、實施和更改的歸口管理。 3. 2品管部負責對產(chǎn)品標準及檢驗規(guī)范進行管理， 3.3生產(chǎn)車間負責督促員工按工藝文件的要求組 織生產(chǎn)。 3.3生產(chǎn)員工負責實施工藝文件的要求及按標準 要求生產(chǎn)。 4工作程序 4. 1文件和資料的編寫、發(fā)布 4.1.1 質量安全管理手冊由品管部組織編制，總經(jīng) 理批準、發(fā)布。 4. 1. 2各種生產(chǎn)工藝文件由生產(chǎn)技術部負責編制, 由總經(jīng)理批準后組織實施。 4. 1.3各種技術標準由生產(chǎn)技術部負責收集和管 理，檢驗規(guī)范由品管部組織編寫。 4. 1. 4各種規(guī)章制度